保山职业学院2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****于2022年3****政府批准组建，2022年12月正式挂牌成立，2023年1****学校备案。学校以人才培养、职业培训、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能；以立德树人为根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新能力和实践能力、适应未来职业和社会发展需要的可持续成长的技术技能型人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察科、组织人事处、教务处、学生工作部。设置4个教学机构（正科级），包括：****学院、****学院、****学院、****学院。设置3个群团机构（正科级），包括工会、妇联、共青团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，围绕“3年达标准，5年成规模，8年创双高”的发展规划，****学校高质量发展。

1.持续加强党的建设。一是加强理论武装，通过第一议题等形式深入学习贯彻党的二十大精神、二十届四中全会精神等。二是全面加强党的领导，坚持和完善党委领导下的校长负责制。三是进一步落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任。四是进一步完善能上能下的干部任用机制。五是全面加强意识形态工作、统战工作，完善党外人士联系机制，定期组织专题调研和座谈。六是紧盯正在推进整改的14个问题，把巡察“后半篇文章”做深做实。

2.持续做好办学能力评价准备。一是统筹考虑两校实际，****园区二期建设，2026年完成规划设计工作，“十五五”期间主要按照3,000张床位规划，投资12,111万元，建设学生宿舍2栋。二是推动办学能力评价工作，围绕学校于2028年以5,000人的办学规模通过办学能力评价工作目标，推动学校占地等各项生均指标达到标准。三是根据《**市职业教育管理体制改革方案》“八个一体化”的部署，推动校区一体化整合办学。

3.持续加强专业建设。一是通过预留专项资金、组织专家团队及校内相关教师编写完成《咖啡风味化学》等教材、支持教师企业实践等举措为咖啡加工与应用技术专业首年招生做好准备。二是着力建设特色精品专业，重点发展智能机电技术等专业，争取在2027年建设3个以上特色精品专业，在2030年有3个专业达到省级“双高计划”的高水平专业建设标准。三是加强“双师型”教师建设，做好教师赴企实践工作，争取专项补贴与职称晋升倾斜。

4.持续加强产教融合。一是规范校企**。持续推进与**通威等企业的**，共同开发教学**。二是持续邀请企业专家参与专业人才培养方案、课程建设、核心课程教学研讨论证。三是推动校企**实体化运行。签约共建1****学院，新增3-5家深度**企业，特别是要积极与****集团有限公司**。四是积极筹建“****学院”，以政、校、企、行四方联动为核心，依托现代通信技术等专业，打通咖啡产业链“种植—加工—销售—品牌”全环节，构建“人才培养—技术研发—服务产业”三位一体发展模式，计划2026年组织700名学生到企业开展实践教学。

5.持续完善学生管理。一是创新思想政治教育形式，初步探索“学生为主角、内容接地气、传播有活力”的思政教育新路径。二是深化心理健康教育，建立校—医转介绿色通道；推进心理社团实体化运作，开展主题式团体辅导。三是推动劳动教育与专业教育深度融合，提升学生职业技能。四是加强班主任与辅导员队伍建设，完善宿舍精细化管理，推进宿舍文化建设。

6.持续服务**经济发展。一是抓实培训鉴定工作。积极争取获得面向社会人员培训资质；做好学生专升本培训工作；计划2026****小学开展职业启蒙教育和职业体验等活动、社区教育、老年教育3次以上。二是抓实学生就业工作。深入开展访企拓岗，****学校2026年523名毕业生的去向落实率、对口就业率达到95%以上。三是抓实科研工作管理，2026年度计划立项15个以上研究课题。四是积极推进乡村**，持续做好**县校地帮扶工作，推进****基地工作，推进**村“筑光工程”二期项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,378,000元，其中：一般公共预算15,023,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入22,840,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入457,000元，上年结转结余57,300元。

部门财务总收入比上年预算增加2,912,400元，同比增长8.21%。主要原因是：本单位在职人员较上年增加17人，年初预算安排改善办学条件的本级项目，财政加大对职业教育的投入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,023,700元，其中：本年收入15,023,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,023,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加5,248,100元，同比增长53.69%。主要原因是：本单位在职人员较上年增加17人，年初预算安排改善办学条件的本级项目，财政加大对职业教育的投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,378,000元。财政拨款安排支出15,023,700元，其中：基本支出12,935,600元，比上年预算增加3,160,000元，同比增长32.32%，主要原因是：本单位在职人员较上年增加17人，在校学生较上年增加1,528人，人员支出及公用经费大幅增长；项目支出2,088,100元，比上年预算增加2,088,100元，同比增长100%，主要原因是：新增现代职业教育质量提升计划中央及省级专项项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****305教育支出—职业教育—高等职业教育支出12,798,800元，****学院教职工工资、水电费等公用经费支出；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,320,000元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出562,900元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出292,500元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出49,500元，主要用于在职人员大病医疗等其他医疗相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额6,233,800元，其中：政府采购货物预算3,523,800元、政府采购服务预算2,560,000元、政府采购工程预算150,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****学校运转补助经费，绩效目标：推动**高职教育事业快速发展，整体提高办学水**人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才，保障2026年学校运行及创业培训、培训鉴定工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款委托业务费预算合计0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额26,459,250.9元，其中，流动资产721,149.13元，固定资产14,844,542.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,794,676.88元，其他资产9,098,882.41元。与上年相比，本年资产总额增加8,954,492.01元，其中固定资产增加5,616,310.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值272,328.7元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表