2026年东方市公安局交通管理大队单位预算

2026年****单位预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

(一)主要职责:负责宣传交通管理法规、规章制度;负责开展交通安全教育;负责交通事故(案件)的现场勘查、案件侦查、事故调处，加强交通事故逃逸案件的侦破工作，****机关组织调查、侦查特大道路交通事故;负责辖区内机动车、非机动车和驾驶员的登记、注册、年审等车管常规业务的管理工作;负责维护本辖区道路交通秩序，依法处理各类道路交通违章行为;负责交通特殊勤务和交通警卫工作;负责大队下属各部门交通安全管理业务的指导;负责道路治安巡逻任务等工作;参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

(二)根据上述职责，****管所、一中队、二中队、三中队、四中队5****中队。

第二部分 ****2026年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表。

第三部分 ****2026年单位

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算1,576.05万元。其中，收入总计1,576.05万元，包括一般公共预算本年收入1,164.80万元、上年结转296.25万元，政府性基金预算本年收入115.00万元、上年结转0万元;支出总计1,576.05万元，包括 公共安全支出1,461.05万元、城乡社区支出115.00万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1,461.05万元，比上年预算数减少12.48万元，主要是基本支出增加12.1万元，项目支出减少24.58万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)支出1,461.05万元，占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)**(款)行政运行(项)2026年预算数为112.40万元，比上年预算数增加12.1万元，主要是基本支出增加12.1万元。

2.公共安全支出(类)**(款)执法办案(项)2026年预算数为346.96万元，比上年预算数减少52.6万元，主要是项目支出减少52.6万元。

3.公共安全支出(类)**(款)其他**支出(项)2026年预算数为1001.69万元，比上年预算数增加28.02万元，主要是项目支出增加28.02万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为112.40万元，其中:

人员经费0万元;

公用经费112.40万元，主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

(一)****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为74.91万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费72.70万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费72.70万元)，较上年预算增长37.90%。增长的主要原因包括:上年“三公”经费安排一般公共预算“三公”经费52.72万元、安排政府性基金预算“三公”经费19.98万元(今年未安排)，总体持平，我单位继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量10辆，计划购置0辆。

公务接待费2.21万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待10批80人。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****警察大队2026年政府性基金预算当年拨款115.00万元，比上年预算数减少164.03万元，主要是项目支出减少164.03万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出115.00万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为115.00万元，比上年预算数减少164.03万元，主要是项目支出减少164.03万元。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、城乡社区支出。****2026年收支总预算1,576.05万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算1,576.05万元，其中:上年结转296.25万元，占18.79%;一般公共预算拨款收入1,164.80万元，占73.91%;政府性基金预算拨款收入115.00万元，占7.30%。比上年预算数减少176.51万元，主要原因是上年结转增加169.69万元，一般公共预算拨款收入减少182.17万元，政府性基金预算拨款收入减少164.03万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算1,576.05万元，其中:基本支出112.40万元，占7.13%;项目支出1463.65万元，占92.87%。比上年预算数减少176.51万元，主要是基本支出增加12.1万元，项目支出减少188.61万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算112.40万元。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额289.80万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预289.80万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车10辆。特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备4套。

(四)绩效目标设置情况

2026年****6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算210.8万元、政府性基金115.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“公共安全支出”类科目:反映政府维护社会公共安全方面的支出，****部队、**、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

十四、“城乡社区支出”类科目:****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。