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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥尼 C96 摄像头 | 奥尼/AoniC96 | 件 | 1.00 | 350 | 350 |
| 2 | 得力 MA100-G 翻页激光笔 激光笔 | 得力/deliMA100-G | 件 | 1.00 | 80 | 80 |
| 3 | 格之格 NT-PNH230X 硒鼓 | 格之格NT-PNH230X | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 格之格 NT-CL2451plus+ 硒鼓 | 格之格NT-CL2451plus+ | 支 | 2.00 | 120 | 240 |
| 5 | 欧普 OB-2240 墨粉/碳粉 | 欧普OB-2240 | 瓶 | 14.00 | 60 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 包﹒曼德拉
联系电话: 199****3112
传真:
地址: **市迎宾大道76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: