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剑河县革东中学关于脸盆的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2509
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 33cm 脸盆 | 15 | 225.0 | 茶花\33cm | 验收通过 | |
| 2 | 金值 JK5038 粉笔 | 50 | 150.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 40 | 2800.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 2 | 24.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 | 6 | 120.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 室内活性炭 | 40 | 200.0 | 洁丽雅/grace\6449 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63108 文件夹 | 1 | 20.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 80 | 160.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 40 | 120.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 其它插座 | 4 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-609（3-3） | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7837 板擦 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 12 | 清风 4层200g*10卷 卷筒纸 | 5 | 130.0 | 清风/qingfeng\4层200g*10卷 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 DT17100 抽纸 | 80 | 1520.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8383 档案袋 | 10 | 200.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 15 | 雕牌 超效加酶5kg*2（新品） 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 1197.0 | 雕牌\超效加酶5kg*2（新品） | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 80 | 1200.0 | 得力/deli\3301 | 验收通过 | |
| 17 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 25 | 125.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 18 | 兰诗 617-Y 扫把 | 250 | 1250.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7103 胶棒 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭先杰
招标进度跟踪
2026-02-09
验收公告
剑河县革东中学关于脸盆的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-03
招标项目商机
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