中国共产党保山市委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，****省委、市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进****、法治**建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民****。

2.指导推动政法系统党的建设**法队伍建设，协助市委、市委组织部加强政法****部队伍建设。****法学会。

3.****政法委****市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置政治部（队伍建设科）、机关党总支和10个内设机构：办公室、政策研究室、政治安全科、边防工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传科。

所属单位3个，分别是：

1.****法学会列为群团机构，****政法委代管。

2.****中心，加****信息中心牌子，****政法委所属的公益一****事业单位。

3.保****治理中心****政法委所属的公益一****事业单位。

（三）重点工作概述

1.加强党对政法工作的绝对领导，保安全、护稳定、促发展。

2.持续保持学习和研究，不断深化政法工作规律性认识。

3.****政法委统筹协调能力，紧盯市、县、乡、****中心作用发挥。

4.扎实推进维护政治安全、强边固防、命案防控、重大涉稳风险化解、预防和整治涉未成年人违法犯罪等重点工作，努力建设人民群众更满意的**法治**。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,156,500元，其中：一般公共预算11,156,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加559,800元，同比增长5.28%，主要原因是调入1人，人员工资晋级晋档，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,156,500元，其中：本年收入11,156,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,156,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加559,800元，同比增长5.28%，主要原因是调入1人，人员工资晋级晋档，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,156,500元。财政拨款安排支出11,156,500元，其中：基本支出8,596,500元，比上年预算增加669,800元，同比增长8.45%，主要原因是调入1人，人员工资晋级晋档，人员经费和公用经费增加。项目支出2,560,000元，比上年预算减少110,000元，同比下降4.12%，主要原因是社会治安综合治理项目经费调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5,546,600元，主要用于行政单位人员经费和日常公用支出；

****102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2,560,000元，主要用于社会治安综合治理经费；

****105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出202,800元，主要用于临聘人员经费；

****150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,320,800元，****事业单位人员经费、公用经费支出；

****199一般公共服务支出—其他共产党事务支出—****办公厅（室）及相关机构事务支出100,000元，主要用于**市见义勇为人员奖励补助资金；

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,000元，主要用于退休公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出826,100元，****事业单位基本养老保险缴费支出；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出269,600元，主要用于在职人员基本医疗保险及退休人员大病医疗保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出87,800元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出218,100元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出18,700元，主要用于在职行政、事业人员大病医疗保险及工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额452,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算402,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次约50次，共计接待约350人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为90,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会治安综合治理经费，绩效目标：****中心通过整合本级综治**，形成有机整体，****中心的实战能力，并协调相关部门，通过派员进驻或网络可视化办公等形式共同为人民群众提供全面、优质、高效的社会治安相关公共管理服务。加强群众安全感满意度宣传，保持群众安全感满意度全省名列前茅。

2.**市见义勇为人员奖励补助资金，绩效目标：为了培育和践行社会主义核心价值观，弘扬正气，鼓励见义勇为行为，形成良好的社会风气。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排1,255,400元，较上年增加60,700元，增加5.08%，主要原因是人员增加，一般公用经费、政法业务费、行政人员公务交通补贴相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排900,000元，较上年减少44,100元，下降4.67%，主要原因是根据上年实际使用经费情况进行预算调减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额5,122,659元，其中，流动资产1,202,862元，固定资产3,881,178元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,619元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,916,855元，其中固定资产减少14,858,496元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表