保山市林业和草原资源管理站2026年部门预算编制说明

****2026年

预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市森林、草原和湿地**动态监测、评价工作。负责统筹建设项目拟使用林地**数据核查专业技术工作。指导全市森林生态效益补偿和停止天然商品林商业性采伐保护工作。组织全市森林和草原火灾监测管理。协调推进林业和草原大数据产业发展，承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用及数据服务工作。贯彻执行国家、省草原湿地保护的技术标准和规范。贯彻执行国家、省、市国土绿化重**针政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导全民义务植树、封山育林和退耕还林等生物措施防治水土流失工作。指导草原禁牧草畜平衡工作。组织指导林业和草原应对气候变化有关工作。负责组织林业产业项目。负责组织生态修复林业重点工程项目。****林场基本建设项目的申报并监督实施。指导退耕还林、退耕（牧）还草、还湿有关工作。****委员会办公室、****领导小组办公室、****办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：******监测中心、****管理站、******管理站、******管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展全市490.86万亩的国家级和省级公益林的保护和管理，主要用于责任制检查考核、**档案建设、信息化管理、政策宣传、技术业务培训以及对各县（市、区）和责任单位进行监督、检查、指导，加强工程管理，建立健全工程档案。配合省级、国家开展退耕还林管理等工作，并做好迎接国家林草局等相关部门的检查以及省林草局、财政厅的年度检查考评工作的各项准备工作。

2.以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支40****消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,441,636元，其中：一般公共预算7,441,636元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加593,036元，同比增长8.66%。主要原因是：一是在职人员工资基数变化导致各类保险、医疗支出增加；二是为支撑项目运行增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,441,636元，其中:本年收入7,441,636元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,441,636元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加593,036元，同比增长8.66%。主要原因是：一是在职人员工资基数变化导致各类保险、医疗支出增加；二是为支撑项目运行增加森林**管护业务补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,441,636元。财政拨款安排支出7,441,636元，其中：基本支出3,549,000元，比上年预算增加317,800元，同比增长9.84%，主要原因是：在职人员工资基数变化导致各类保险、医疗支出增加；项目支出3,892,636元，比上年预算增加275,236元，同比增长7.61%，主要原因是：林业草原防灾减灾项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,600元，主要用于退休公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出403,200元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,736元，主要用于遗属生活补助；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗175,700元，****事业单位医疗和医疗费补助；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助143,100元，主要用于公务员医疗补助；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出14,100元，主要用于医疗补助；

****204农林水支出—林业和草原—事业机构2,803,300元，主要用于统发在职人员工资和公共支出、差旅、培训、公车运行、接待等公用经费支出；

****209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿226,900元，主要用于森林生态林、退耕还林管理、监督、检查、考核、指导以及委托第三方进行外业调查等工作。

****234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾3,657,000元，主要用于专业扑火队森林防火支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额251,012元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算251,012元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为275,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费275,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.森林生态公益林管理资金，绩效目标：全面完成全市490.86万亩森林生态效益补偿管理工作，提供护林员岗位，有效解决农村部分劳动力就业问题；完成全市农户补偿金的兑付工作，农户切实享受国家政策补贴；开展公益林技术业务培训，做好公益林监测、**档案建设、公益林信息化管理，对县级以下部门开展检查指导，对增加林分蓄积、涵养水源效益、林区稳定、经济持续等方面进行绩效评价。通过项目实施，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升，公众满意度、林权权利人满意度逐年提高。

2.森林防火专业扑火队补助经费，绩效目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支40****消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾最大限度减少损失森林**；完成扑火知识技能培训、演练次数，做好扑火机具配备率；参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：****为财****事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排226,900元，较上年增加226,900元，主要原因是：实施防火监测以及森林修复检查验收外业调查导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额2,098,152.84元，其中，流动资产122,513.17元，固定资产1,939,806.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,833.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42,562.51元，其中固定资产增加261,649.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表