保山市林业和草原技术推广站2026年部门预算编制说明

****2026年部门

预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****的主要职能是：承担**市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技**与咨询业务。

（二）机构设置情况

****共设置内设机构4个，分别是：****办公室、木本油料技术研究与推广室、林下经济技术研究与推广室、****办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展良种高黎贡山余甘子优良无性系及配套栽培和嫁接技术示范推广项目。

2.**续建泡核桃、澳洲坚果、余甘子、滇藏杜英、诃子及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林1000亩。

3.开展林下中药材良种培育、丰产栽培技术研究推广工作，**红花油茶优系苗木培育。

4.完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作；完成上级交办的相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,563,700元，其中：一般公共预算3,463,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少333,300元，同比下降8.55%。主要原因是：单位自有资金项目经费收入减少。

2026年部门财政拨款收入3,463,700元，其中:本年收入3,463,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,463,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加2932,00元，同比增长9.25%。主要原因是：因调资、岗位变动等原因导致的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,563,700元。财政拨款安排支出3,463,700元，其中：基本支出3,272,100元，比上年预算增加201,600元，同比增长6.57%，主要原因是：因调资、岗位变动等原因导致的人员经费支出增加；项目支出191,600元，比上年预算增加91,600元，同比增长91.60%，主要原因是：2026年新增了技术研究与开发科目项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出34,000元，主要用于技术创新人才培养专项资金项目；

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出183,300元，主要用于离休人员工资支出171,900元，退休人员公用经费11,400元；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出345,900元，主要用于缴纳职工养老保险；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗补助；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出153,600元，主要用于缴纳在职人员及退休职工的医疗保险；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出135,700元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出8,300元，主要用于在职人员、退休人员大病医疗缴费；

****204农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,375,300元，主要用于在职人员工资支出和单位日常公用经费支出；

****206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出157,600元，主要用于林业和草原技术推广补助经费项目、泡核桃目标树管理丰产栽培技术推广示范资金项目。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额52,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算22,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.泡核桃目标树管理丰产栽培技术推广示范资金，绩效目标：主要完成项目实施方案编写，项目实施前期资料准备；确定目标树和干扰树，建设节水灌溉系统示范面积100亩；****基地营养诊断指导施肥技术、病虫害综合防治技术示范；组织开展采收技术示范。

2.林业和草原技术推广补助经费，绩效目标：承担**市林业和草原技术研究与推广工作。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技**与咨询业务。

3.良种高黎贡山余甘子优良无性系及配套栽培和嫁接技术示范推广经费，绩效目标：提供余甘子良种及配套发明专利相关成果，供甲方推广应用。

4.技术创新人才培养专项资金，绩效目标：发表论文1篇，制定地方标准1项，开展培训100人次，服务对象满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

**市林业和草原技术推广2026年委托业务费安排25，000元，较上年增加25,000元，增加100%，主要原因是：2026年实施的泡核桃目标树管理丰产栽培技术推广示范项目需要开展泡核桃目标树管理丰产栽培技术资料编印委托业务工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额407,412.78元，其中，流动资产269,920.26元，固定资产137,492.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203,124.66元，其中固定资产减少26,344.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表