保山市土壤肥料与植保植检站2026年部门预算编制说明

******植检站2026年

预算公开目录

第一部分 ******植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ******植检站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

******植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地质量监测调查与评价、耕地保护与质量提升技术研究与推广、土壤样品采集分析与质量评价、土壤改良技术研究与推广。负责科学施肥技术研究与推广、新型肥料、土壤调理剂试验示范。负责肥料生产企业技术指导与质量监管。负责节水农业技术研究与推广，组织全市农业有害生物监测、预警、控制。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭以及农业植物检疫审批等工作。协助开展农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理。负责农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。承担农作物病虫害防治新技术试验示范、综合防治技术研究、绿色防控技术示范推广等工作。配合开展肥料登记考核、农田建设管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室，财务室，监测防控室，技术推广室，耕地质量保护室，农药肥料应用管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好重大病虫测报基础性工作；

2.抓重大病虫防治工作；

3.抓农药减量增效工作；

4.抓植物检疫工作；

5.****药行业安全生产工作，配合抓好农药经营许可，严格程序，搞好审核把关；

6.加强耕地质量调查监测与评价，保护耕地质量；

7.做好测土配方施肥基础工作，促进化肥减量增效；

8.抓好技术推广，促进粮食增产农民增收；

9.积极开展**土壤普查工作；

10.加强肥料监管，提高肥料产品质量；

11.加强技术培训，提高技术水平；

12.全面从严抓实党建工作；

13.坚定有力抓严党风廉政建设；

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,367,721.48元，其中：一般公共预算4,367,721.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加28,220.51元，同比增长0.65%。主要原因是：人员工资调整，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,367,721.48元，其中:本年收入4,367,721.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,367,721.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加178,121.48元，同比增长4.25%。主要原因是：人员工资调整，导致财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,367,721.48元。财政拨款安排支出4,367,721.48元，其中：基本支出4,197,400元，比上年预算增加159,300元，同比增长3.94%，主要原因是：人员工资增加；项目支出170,321.48元，比上年预算增加18,821.48元，同比增长12.42%，主要原因是：2026年增加了农业发展专项和化肥减量增效资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出12,000元，主要用于退休人员公用经费。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出477,700元，****事业单位基本养老保险缴费。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,600元，主要用于遗属补助。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出211,500元，****事业单位医疗保险缴费。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出171,800元，****事业单位公务员医疗补助。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出16,100元，****事业单位在职人员工伤保险缴费及在职和退休人员大病医疗保险缴费。

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出3,308,300元，****事业单位在职人员工资福利支出、临聘人员工资支出和单位日常工作运行经费。

****108农林水支出—农业农村—病虫害控制100,000元，主要用于开展全市农作物病虫害防治、农药市场监管、土壤检测、化肥减量工作。

****109农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出8,517元，主要用于开展全市农产品质量安全工作。

****122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出50,204.48元，主要用于粮食生产保障。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算32,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

******植检站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元，较上年减少1,500元，下降2.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

******植检站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

******植检站2026年公务接待费预算为8,000元，较上年减少1,500元，下降15.79%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因：单位严格执行厉行节约，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

******植检站2026年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.化肥减量增效资金，绩效目标：按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展化肥减量增效示范工作任务，今年完成田间试验20组，农户施肥调查470户。

2.土壤肥料与植保植检工作经费，绩效目标：保障本年度全市粮食作物稳产增收。

3.省级农业发展专项（农产品质量安全）资金，绩效目标：开展本年农产品质量安全指导服务、检查。

4.省级农业发展专项（土肥）资金，绩效目标：本年举办三新技术示范样板2,000亩；开展土壤肥料田间试验15组；开展科学施肥技术培训20期；开展农户施肥调查500户。

5.省级农业发展专项（粮食生产）资金，绩效目标：本年建设智能虫情监测点1个，建设智能性诱（马铃薯晚疫病）监测点1个，病虫疫情监测与防控0.5万亩，稻飞虱、草地贪夜蛾、黄脊竹蝗、红火蚁等应急防控物资储备1.5吨。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

******植检站2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

******植检站2026年委托业务费安排15,656.1元，较上年增加15,656.1元，主要原因是：化肥减量增效项目中需开展两组田间试验。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，******植检站资产总额2,108,766.12元，其中，流动资产796,754.16元，固定资产505,571.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193,651.95元，待处理财产损益612,788.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,290,398.28元，其中固定资产增加43,924.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表