保山市建设工程质量安全监督站2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责**、改建、扩建的交通、民用、市政公用工程及构配件的工程质量安全监督工作，市直监管项目消防验收工作，******园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站****中心****园区）其他管网和庭院管网项目的城镇燃气工程质量安全监督工作。对辖区内县（市、区）建设工程质量安全监督机构的监督管理、业务指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强支部建设，持续抓实“软弱涣散”党支部整改工作。以案促改、肃政风转作风。以过硬的工作作风、高效的工作效率推动重点工作见成效。

2.继续围绕安全生产治本攻坚三年行动方案，抓好施工现场安全生产重要环节隐患排查整治工作。做好在建项目的日常监督管理工作和市局安排部署的各项工作，力争在质量、安全监督工作取得新成效。

3.积极与市局相关科室加强行政执法业务沟通，建立健全相关制度建设。抓好站内行政执法业务培训工作，提升监督员执法质量和水平。规范行政执法案卷归档工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,645,500元，其中：一般公共预算2,645,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加332,600元，同比增长14.38%。主要原因是：因为人员变动，工资福利、公用经费、社会保险随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,645,500元，其中:本年收入2,645,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,645,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加332,600元，同比增长14.38%。主要原因是：一是因人员变动人员经费有变化；二是因基本工资调标有变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,645,500元。财政拨款安排支出2,645,500元，其中：基本支出2,645,500元，比上年预算增加352,600元，同比增长16.69%，主要原因是：因为人员变动，工资福利、公用经费、社会保险随之增加；项目支出180,000元，比上年预算减少20,000元，同比下降10%，主要原因是：邮电费、水电费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.****502社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员公用经费。

2.****505社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出286,300元，主要用于支付在职人员单位部分养老保险缴费。

3.****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出123,200元，用于支付在职人员单位部分医疗保险。

4.****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出84,700元，用于支付在职人员单位部分公务员医疗补助。

5.****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出10,200元，用于支付在职人员工伤保险和大病医疗等支出。

6.****106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理支出123,200元。主要用于单位正常运行支出，包含在职和临聘人员补助经费及项目工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,000元，其中：政府采购货物预算3,500元、政府采购服务预算500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变动

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

建设工程质量安全监督工作经费，项目绩效目标：充分利用先进的技术手段，当好政府监管工程质量安全质量的有力助手，履行好本部门职能职责，严格工程质量监督检查，杜绝安全隐患。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****无机关运行经费安排，主要原因是********事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排35,000元，较上年减少5,000元，下降12.5%，主要原因是：特种设备检测项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额22,145,177元，其中，流动资产2,578,189.77元，固定资产16,727,179.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,839,807.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,215,149.9元，其中固定资产减少56,272.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表