2026年度西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）单位预算

目 录

第一部分 ****

（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年****

（本级）预算表

第三部分 2026年****

（本级）预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 ****（本级）概况

一、主要职责

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产**和服务；****政府安排和社会需求，进行全区矿产**勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产**勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产**市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；****政府******厅交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

单位内设 1 个机构、 6 个处。

****机关（****办公室、财务资产处、地质勘查处、地质环境处、地质科技经济处、人事处。

三、部门预算构成

****机关（本级）无下属单位。

第二部分 ****

（本级）2026年度预算表

（表格详见附件）

第三部分 ****

（本级）2025年度预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026****机关****事业单位预算总收入为4170.12万元，其中：财政拨款预算收入4121.95万元,其他收入48.17万元。相比上年预算总收入3675.13万元增加494.99万元，增长13.47%，主要原因为：追加增加一次休假探亲费用预算指标46.09万元、追加取暖补贴提标资金预算指标11.36万元、追加AKTD专项2025年（第二批）中央基建投资预算指标170.04万元、追加干部职工体检费预算指标6.90万元、追加AKTD预算指标11.89万元；追加2025年高龄老人健康补贴提标资金预算指标 7.96万元。三公经费总体比上年减少24.25万元，主要原因为坚持贯彻落实《****机关落实习惯过紧日子要求的通知》要求；离退休公用经费比上年减少 12.17万元，主要原因是离退休787****办事处管理，经与财政厅沟通，划****办事处纳入预算；办公费、邮电费、邮寄费、印刷费、会议费、培训费共计25.15万元，总体比上年减少13.18万元，主要原因为贯彻落实习惯过紧日子要求，压减日常公用经费；

2026****机关（本级）部门预算总支出为4170.12万元，支出包括：**勘探工业信息等支出3613.86万元、社会保障和就业支出263.63万元、卫生健康支出129.59万元、住房保障支出163.04万元。相比上年预算总支出3675.13万元增加494.99万元，主要原因为追加增加一次休假探亲费用预算指标46.09万元、追加取暖补贴提标资金预算指标11.36万元、追加AKTD专项2025年（第二批）中央基建投资预算指标170.04万元、追加干部职工体检费预算指标6.90万元、追加AKTD预算指标11.89万元；追加2025年高龄老人健康补贴提标资金预算指标 7.96万元；2025年三公经费68万元，总体比上年减少24.25万元，主要原因为坚持贯彻落实《****机关落实习惯过紧日子要求的通知》要求；离退休公用经费比上年减少 12.17万元，主要原因是离退休787****办事处管理，经与财政厅沟通，划****办事处纳入预算；办公费、邮电费、邮寄费、印刷费、会议费、培训费共计25.15万元，总体比上年减少13.18万元，主要原因为贯彻落实习惯过紧日子要求，压减日常公用经费；

二、“三公”经费安排情况

2026****机关****事业单位“三公”经费预算数为43.75万元，比上年减少24.25万元，下降35.66%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 41.25 万元，比上年减少24.25万元，下降37.02%；公务接待费 2.50 万元，比上年对比无变化 。2025年因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 13 量，预计国内公务接待 8 批次、 52 人。

三、机关运行经费安排情况

2026****机关****事业单位的机关运行经费财政拨款预算549.24万元，比2025年预算数（490.07万元）增加 59.17万元，增长 12.07 %。主要原因是1.新增取暖费9.51万元，2026年局机关9号办公楼试点供暖，按9号办公楼面积测算；2.食堂补助118.02万元，比上年增加67.67万元，为食堂人员劳务费，2025年食堂人员劳务费预算列至人员经费编外长聘人员工资；

四、政府采购情况

2026****机关****事业单位无政府采购项目。

五、国有资产占有使用情况说明

2026****机关****事业单位截至2026年 1 月底，本单位共有车辆 13 辆，其中， 省 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、其他用车9 辆，主要是 日常及野外检查工作 用途的车辆。房屋39518.45平方米，车辆13辆，单价在50万元以上通用设备1台，单价在100万以上专用设备0台

六、项目绩效目标情况

2026****机关****事业单位认真落实“政府过紧日子”的财政工作总要求，加强预算绩效管理，增强预算约束力，降低单位运行成本，提高资金使用效益，不断完善出台了预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2026年实行绩效目标管理11 个，资金 409.36 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、****机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重**针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。