保山市社会体育指导和棋牌管理中心2026年部门预算编制说明

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2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****的主要职责是“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全****协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、产业运营室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全年组织开展覆盖全年龄段、多人群的群众性体育赛事与培训不少于20场，直接参与群众预计超过3500人次。

2.1–2项在省内乃至**具有一定影响力的自主品牌赛事；初步形成“体育+文旅”等融合发展的有效模式。

3.成功承办省级及以上赛事活动不少于3项；组织参加省级重要赛事，力争在优势项目上实现奖牌新突破。

4.构建“监测-评估-指导”闭环服务体系，提升全民身体素养和健康水平。

5.所属场馆全年免费或低收费开放天数不低于330天，周免费或低收费开放时间不少于35小时；双休日、节假日、全民健身日及寒暑假期间，每日免费或低收费开放不少于8小时；所属户外公共区域及健身器材全天免费开放不少于12小时；实现核心场馆信息化服务全覆盖。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,583,200元，其中：一般公共预算1,583,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少48,700元，同比下降2.98%。主要原因是：2026年在职人员减少1人，基本工资、保险、绩效等减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,583,200元，其中:本年收入1,583,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,583,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少48,700元，同比下降2.98%。主要原因是：2026年在职人员减少1人，基本工资、保险、绩效等减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,583,200元。财政拨款安排支出1,583,200元，其中：基本支出1,416,000元，比上年预算减少115,900元，同比增长下降7.57%，主要原因是：2026年在职人员减少1人，基本工资、保险、绩效等人员经费减少；项目支出167,200元，比上年预算增加67,200元，同比增长67.20%，主要原因是：本年新增**市游泳池维修改造专项经费项目67,200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—体育—运动项目管理支出1,358,900元，主要用于市社****管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及老年体育工作支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出131,200元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出55,700元，主要用于本单位职工基本医保、大病医保、支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出29,000元，主要用于本单位职工公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出8,400元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额192,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算192,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

老年体育工作补助经费，绩效目标：组织12****协会大力发展会员；举办老体赛事、培训；加强州市对外老体工作及单项交流，发展老年体育会员和指导老年科学健身；做好场馆管理维护运营，为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：本单****事业单位，无机关运行费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排55,000元，与上年持平,无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额47,367,602.24元，其中，流动资产223,580.83元，固定资产45,690,424.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程245,030.77元，无形资产1,208,565.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少948,251.5元，其中固定资产减少809,335.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入360,000元，其中出租资产7,017平方米，资产出租收入655,700元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表