2026年西藏自治区地质矿产勘查开发局区调队部门预算

目 录

第一部分 西****勘查开发局区调队概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西****勘查开发局区调队概况

一、主要职责

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产**和服务；****政府安排和社会需求，进行全区矿产**勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产**勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产**市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；****政府******厅交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

依据《西****勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我队为西****勘查开发局下属事业单位，机构设置如下：

区调队内设10个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、资产科、总工办、保卫科、工会、物管科、信息中心。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年我队收入预算8905.46万元，比上年增长1839.60万元，增长26%，主要原因是：本年度因根据藏机编发[2025]43号“关于西****勘查开发局所属事业单位调整有关事宜的批复《地勘系统改革方案》”文件要求，我单位和地调院合****地质局****研究院，****事业单位，经费实行全额预算管理，因此本年预算比上年增长26%。其中：一般公共预算拨款收入7702.33万元、事业单位经营收入215.30万元、上年结转结余987.83万元。

2026年我队支出预算8905.46万元，比上年增长1839.60万元，增长26%，主要原因是：地勘系统改革方案文件要求，我单位和地调院合****地质局****研究院，****事业单位，经费实行全额预算管理，因此支出预算比上年增长26%。其中：基本支出8649.32万元（含工资福利支出6432.63万元、对个人和家庭补助80.98万元、公用经费2135.72万元）；项目支出256.14万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年我队财政拨款安排“三公”经费138.03万元，上年度“三公”经费为12.2万元，比上年增加125.83万元，上升1031％（其中,2026年公务用车运行维护费137.83万元，上年公务用车运行维护费为12万元，比上年增加125.83万元，上升1049%；公务接待费0.2万元，与上年数据一致）。

本年三公经费比上年增长幅度大的主要原因是本年因地勘系统改革原因我单位公务用车数量去年的4辆变更为58辆，公务用车运行维护费2.65万元/辆/年测算，58*2.65=153.70万元，低于财政测算标准，因此公务车辆运行维护费比上年增长1049%。

三、政府采购情况

2026****政府采购项目。

四、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，我队固定资产构成情况为：房屋34655.94平方米，车辆58辆，单价50万以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套），2026年度暂无购买固定资产计划。

五、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目19个，资金8905.46万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中我队重点项目绩效目标情况如下：1:5万区域地质调查项目：236万元，食堂运行补助：249.46万元，物业管理费：122.21万元，党建经费：8.64万元；驻村第一书记办实事经费4.5万元；机动经费：7万元。（明细见表1）

表1.重点项目明细表

六、其他需要说明的情况

（1）政府债务情况

我单位2025****政府债券资金的情况。

（2）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年西****勘查开发局****大队****事业单位）无机关运行经费财政拨款

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、****机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重**针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与我队职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。