2026年东方市交通运输和港航服务中心单位预算

2026年**市交通运输和港航

服务中心单位预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分 ****预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

1、负责重要文稿、综合性报告起草工作;负责重要会议组织、信息、文电、机要、保密、档案、政务公开、信访、财务、后勤管理等工作;负责党建、纪检、工青妇等工作。

2、负责道路旅客运输、道路货物运输、小微型客车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训业务以及网络预约出租车、巡游出租车、城市(城乡)公交车、客货运输企业(站场)的日常管理工作;负责营运车辆维修及车辆类型划分与技术登记工作;负责道路运输企业质量信誉考核工作和从业人员职业能力建设的业务指导工作;负责道路运输信用体系建设的服务保障工作。

3、负责县道管理养护及水毁抢修工作;负责县道公路养护人员、道班养护机械、机具和油料管理工作;负责对各乡镇乡道、村道的管理养护工作进行业务指导;负责公路技术档案管理以及公路数据库的维护工作;负责农村智慧公路、公路信息化和数字化建设以及信用体系建设的服务保障工作;协助组织实施相关交通工程建设工作;配合开展全市农村公路路产路权工作，对有关部门及各乡镇实施乡道、村道、专用道路等建设工作进行业务指导和技术监督。

4、负责**、渡口、水路运输及其辅助业务管理的服务保障工作;负责水路运输企业质量信誉考核和从业人员队伍建设的业务指导工作;负责汇总本辖区**、水路运输、水运工程信息以及水路运输信用体系建设的服务保障工作;负责协助主管部门核查深水岸线、非深水岸线，以及监督管理**危险货物装卸、过驳作业等工作。

5、负责重点时段、重大活动、突发事件和抢险救援等道路旅客和货物运输的协调服务工作，参与制定道路(水路)运输突发事件的应急预案及应急队伍组建工作;负责为交通运输营运性车辆、船舶事故的调查处理，以及社会治安综合治理和行业维稳提供服务保障;协助主管部门指导道路运输、水路运输、**、渡口、机动车维修、机动车驾驶员培训等企业全面落实安全生产管理责任制，以及协助指导道路运输、水路运输、**、渡口、站场等安全生产和应急保障工作。

根据上述职责，本单位内设综合室、道路运输室、公路管护室、港航室、安全应急保障室等5个职能科室。

第二部分 ****预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年(单位)

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算7596.56万元。其中，收入总计7596.56万元，包括一般公共预算本年收入6909.64万元、上年结转534.48万元，政府性基金预算本年收入152.43万元、上年结转0.00万元；支出总计7596.56万元，包括社会保障和就业支出73.38万元、卫生健康支出53.14万元、城乡社区支出152.43万元、农林水支出3722.73万元、交通运输支出3547.19万元、住房保障支出47.69万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款7444.12万元，比上年预算数增加1566.83万元，主要是基本支出预算增加152.72万元，项目支出预算增加1414.11万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出73.38万元，占0.99%；卫生健康（类）支出53.14万元，占0.71%；农林水支出3722.723万元，占50.01%；交通运输支出（类）支出3547.19万元，占47.65%；住房保障（类）支出47.69万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为48.33万元，比上年预算数增加15.02万元，主要是增加新入职和调动人员基本养老保险缴费支出。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.05万元，比上年预算数增加8.00万元，主要是增加新入职和调动人员职业年金缴费支出。

3.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为17.84万元，比上年预算数增加5.05万元，主要是增加****事业单位医疗补助支出。

4.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为35.29万元，比上年预算数增加12.06万元，主要是2025年3月份、9月、11月分别调入3位人、1位人员、1位人员、7月新公开招聘1位人员。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为3044.93万元，比上年预算数减少157.31万元，主要是2025年结转春福**国际冷链物流产业园道路项目债券资金，2026年无结转。

6.农林水支出（类）固脱贫攻坚成果衔接乡村** （款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为677.80万元，比上年预算数减少189.00万元，主要是八所镇塘马园村产业发展道路资金减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输 ****机关服务（项）2026年预算数为429.01万元，比上年预算数增加99.55万元，主要是人员经费及公用经费支出增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设（项）2026年预算数为2726.72万元，比上年预算数增加2477.72万元，主要是**市感城镇**桥建设工程、**市**镇新村桥改建工程项目资金增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路养护（项）2026年预算数为248.65万元，比上年预算数减少290.70万元，主要是农村公路养护修复项目减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为122.81万元，比上年预算数减少17.25万元，主要是2026年危险品码头专家指导劳务费资金减少。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出 （款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数减少400.84万元，主要是农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金上年结转减少。

12.住房保障（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2026年预算数为47.69万元，比上年预算数增加13.05万元，主要是2025年3月份、9月、11月分别调入3位人、1位人员、1位人员、7月新公开招聘1位人员。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为603.21万元，其中：

人员经费544.51万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费。

公用经费58.70万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.05万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费7.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.50万元），与上年预算持平。持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量5辆，计划购置0辆；

公务接待费0.55万元，与上年预算持平。持平主要原因：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我中心业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务，计划接待2批15人。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款152.43万元，比上年预算数增加58.51万元，主要是项目支出增加。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出152.43万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为131.43万元，比上年预算数增加38.51万元，主要是**市感城镇**桥建设工程项目增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为21万元，比上年预算数增加20万元，主要是危险品码头安全管理专家指导劳务费支出功能分类变更。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。****2026年收支总预算7596.56万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算7596.56万元，其中：上年结转534.48万元，占7.04%；一般公共预算拨款收入6909.64万元，占90.96%；政府性基金预算拨款收入152.43万元，占2.00%。比上年预算数增加1625.35万元，主要是上年结转减少145.16万元、一般公共预算拨款收入增加1711.99万元、政府性基金预算拨款收入增加58.51万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

2025年****2026年支出预算7596.56万元，其中：基本支出603.21万元，占7.94%；项目支出6993.34万元，占92.06%。比上年预算数增加1625.35万元，主要是基本支出人员经费增加144.72万元，公用经费增加8.00万元，项目支出增加1472.62万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，方****服务中心单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****83个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6909.64万元、政府性基金152.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“交通运输支出”类科目：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。****政府性基金预算收入中的**建设费安排的支出。

十八、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。