宜宾市自然资源和规划局翠屏区分局关于翠屏区增发国债资金项目审计整改结果的公告

2025年4月21日至2025年6月12日，****审计局派出审计组对**区增发国债资金项目进行了审计，并出具了专项审计调查报告。根据《**省审计整改结果公告办法》有关规定，现将审计整改结果公告如下：

一、关于履行审计整改主体责任情况

我局高度重视审计反馈问题整改，及时召开党组会，专题研究部署整改工作，****领导小组，制定审计整改工作方案，建立整改任务清单，明确整改措施、整改时限和责任分工。

二、关于审计发现问题的整改情况

（一）资金结余200000元未及时上缴的整改情况

整改结果：已督促西郊街道于2025年9月23日按照资金管理办法及时按程序清理结余资金，并将结余资金上缴区财政。

****分局超进度支付国债资金****912.02元的整改情况

整改结果：根据《****财政局关于确认**市翠****社区中和组狮子岩崩塌治理工程（抢险救灾阶段和综合治理阶段）竣工结算审核的函》（翠财审﹝2025﹞15号）及**衡信****公司出具的《竣工结算审核报告》，该项目于2025年6月19日完成竣工结算审核。截止2025年7月16日，我局已追回超进度支付的工程款及产生的利息共计686945.79元。

（三）未及时使用占地补偿费117601.70元的整改情况

整改结果：已督促西郊街道于2025年9月8日完善了征地补偿协议，并于2025年9月8日实现资金支付。

（四）民工工资政策落实不力的整改情况

整改结果：组织相关人员学习《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等相关政策，确保在今后的项目中切实落实农民工工资相关规定。

（五）基本建设程序倒置的整改情况

整改结果：组织相关人员学习《****政府采购法》《中华人民**国招标投标法》等相关法律法规，强化项目管理，确保在今后的项目中切实做好工作落实。

（六）未按规定预留工程质量保证金的整改情况

整改结果：我局要求施工单位重新开具符合相关规定及合同约定的履约保函，施工单位已于2025年9月8日提供了符合相关规定及合同约定的履约保函，保函有效期为2026年12月。

（七）建设单位工程量审核不准确，多支付工程结算价款4716.13元的整改情况

整改结果：我局已于2025年9月12日追回多付工程款4716.13元。

三、关于审计建议的采纳情况

（一）关于“加强项目监管，压实各方履职责任”审计建议的采纳情况

我局完全采纳审计建议，在今后项目实施过程中，一是切实强化业主监管职责，明确项目负责人和监管流程，严格依据合同加强对参建各方的过程管理，压实“五方”主体责任。二是全面加强项目资料管理，严格执行按图施工，组织核对竣工图与实际完成内容，确保隐蔽工程签证及时、真实、完整，完善资料收集与归档制度，提升项目建设管理水平。

（二）关于“强化责任意识，严格资金管理”审计建议的采纳情况

针对审计建议，我局完全采纳，并已积极落实整改。我局及时修订了《财务管理办法》，严格执行专项资金管理的规定，加强对项目单位资金使用的常态化监督检查，通过定期审计与随机抽查相结合，严防资金挪用或闲置。加快推动结余资金的项目实施进度，确保专项资**全、规范、高效使用。

（三）关于“加强项目前期准备 ，确保发挥绩效”审计建议的采纳情况

针对审计建议，我局高度重视并完全采纳，在今后项目实施工程中，我局严格把控项目前期可研编制的质量，提升立项科学性与可行性，确保项目前期工作扎实有效，为项目顺利实施和效益发挥奠定坚实基础。

四、其他需要公告的内容

欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议请及时向我们反映。联系方式：083****5909，地址：**市**区**街道戎州路西段11号。

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2026年2月9日