保山市农业环境保护监测与农村能源工作站2026年部门预算编制说明

**市农业环境保****工作站2026年预算公开目录

第一部分 **市农业环境保****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 **市农业环境保****工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

**市农业环境保****工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环境、农业野生植物保护、负责农业环境质量检测、负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，直到农产品绿色生产，组织开展绿色食品、名优特新农产品、特质农品等绿色优质农产品发展、技术培训、品牌宣传推广等工作，负责拟定全是农村能源建设规划及年度计划。承担农村可再生能源的开发利用。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：**环境室、财务室、办公室、****中心、业务室、检测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认证“三品一标”产品10个以上，持证产品年检率100%，到期换证率100%，开展培训60人次以上。

2.开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作，使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2024年减少10%。启动昌**湾甸银胶菊防控试验，继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,417,000元，其中：一般公共预算3,417,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加129,400元，同比增长3.94%。主要原因是：在职人员工资增加，人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,417,000元，其中:本年收入3,417,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,417,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加249,400元，同比增长7.87%。主要原因是：在职人员工资增加，人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,417,000元。财政拨款安排支出3,417,000元，其中：基本支出3,317,000元，比上年预算增加232,400元，同比增长7.53%，主要原因是：在职人员工资增加，人员经费收入增加；项目支出100,000元，比上年预算增加17,000元，同比增长20.48%，主要原因是：2026年优质农产品认证监管和农村能源检查指导经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,200元，主要用于退休人员活动经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费381,700元，主要用于在职人员养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗167,000元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助124,300元，主要用在职人员医疗保险缴费补助部分;

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出13,200元,主要用于职工工伤、失业保险缴纳。

****104农林水支出—农业农村—事业运行2,623,600元，主要用于在职人员工资发放、部分保险缴费以及单位运转的基本管理费用支出；

****109农林水支出—农业农村—农产品质量安全100,000元，主要用于开展“三品一标”认证管理项目，所产生的的差旅费、培训费以及专用材料费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

**市农业环境保****工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年减少28,000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

**市农业环境保****工作站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

**市农业环境保****工作站2026年公务接待费预算为3,000元，较上年减少3,000元，国内公务接待批次为12次，共计接待36人次。

减少原因：根据往年接待费用开支,减少2026年公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

**市农业环境保****工作站2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年减少25,000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公车划拨****研究院1辆，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年优质农产品认证监管和农村能源检查指导经费，绩效目标：2026年新增认证优质农产品产品30个以上，完成绿色食品持证企业100%年度检查，完成名特优新农产品年度确认，完成绿色食品新申报及到期续展企业申报、有机食品再认证申请材料审核；开展农村能源安全隐患排查、指导8次以上，完成培训3次以上，发放宣传材料500份以上，提高群众农村能源安全生产意识，切实保障人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

**市农业环境保****工作站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因为保****监测站****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

**市农业环境保****工作站2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，**市农业环境保****工作站资产总额6,825,913.18元，其中，流动资产17,398.38元，固定资产6,801,714.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,320,729.88元，其中固定资产减少2,316,269.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表