攀枝花市总工会2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.........................................................1

****工会职能简介.................................................1

****工会2026年重点工作...................................1

二、机构设置情况.....................................................................2

三、收支预算情况说明.............................................................2

（一）收入预算情况.........................................................2

（二）支出预算情况.........................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................3

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................4

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................4

九、政府性基金预算支出情况说明..........................................4

十、国有资本经营预算情况说明.............................................4

十一、其他重要事项的情况说明..............................................4

****机关运行经费.........................................................4

****政府采购情况.........................................................4

（三）国有资产占有使用情况.........................................5

（四）绩效目标设置情况.................................................5

十二、名词解释.........................................................................5

附件.............................................................................................6

一、基本职能及主要工作

****工会职能简介。

进一步突出和履行维护职工合法权益；****工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；****政府做好劳模推荐、评选和管理工作，协助全总、省总工会做好全市的**、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

****工会2026年重点工作。

持续加强职工思想政治引领，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，不断打造文化宣传品牌。持续深化产业工人队伍建设改革，实施助力工业经济高质量发展行动，发挥劳模工匠示范引领作用。切实维护职工合法权益，深化职工维权机制建设，努力维护职工队伍和谐稳定。做实职工关爱帮扶工作，提升工会普惠质效。****工会阵地和资产，进一步加强职工之家建设工作，打造综合服务职工阵地，****文化宫提档升级改造。着力提升职工技能素质，深入开展职工技术创新活动，加强对产业、****工会的联系服务和工作指导。抓好工会经费收缴，严格预算绩效管理制度，****工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。

二、机构设置情况

市总工会下属二级预算单位0个。主要包括：

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三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入776.99万元；支出包括：一般公共服务支出501.56万元、社会保障和就业支出275.43万元。市总工会2026年收支总预算776.99万元,比2025年预算数增加19.9万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况。

市总工会2026年收入预算776.99万元，其中：一般公共预算拨款收入776.99万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市总工会2026年支出预算776.99万元，其中：基本支出281.55万元，占36.24%；项目支出495.44万元，占63.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市总工会2026年财政拨款收支总预算776.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.99万元；支出包括：一般公共服务支出501.56万元、社会保障和就业支出275.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市总工会2026年一般公共预算当年拨款776.99万元，比2025年预算数增加19.9万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出501.56万元，占64.55%；社会保障和就业支出275.43万元，占35.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为6.12万元，主要用于：2026年遗属生活补助。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为380.44万元，主要用于：2026****工会在职在编人员五险一金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为115万元，主要用于：开展2026年困难职工慰问及帮扶、2026年劳模慰问相关工作。

4.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为167.75万元，主要用于：2026年行政单位离退休人员经费。

5.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）2026年预算数为107.68万元，主要用于：2026年事业单位离退休人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2026年一般公共预算基本支出281.55万元，其中：

人员经费255.52万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费26.04万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市总工会2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2026****政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市总工会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费。

2026年，市总****机关运行的相关科目。

****政府采购情况。

市总工会2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市总工会国有资产管理没有纳入财政预算拨款安排。

（四）预算绩效情况。

2026****工会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算495.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算495.44万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表