中国人民政治协商会议保山市委员会2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组****市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重**针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结**和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.****政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

8.****政协****政协理论研讨工作。

9.完成市委、****政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、****委员会、****委员会、提案委员会、****委员会、民****委员会、****委员会、****委员会、****委员会10个正处级机构。按照《****市委****办公室****政协****中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，****政协****中心，为事业科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展主题教育成果。严格执行“第一议题”制度，把学习贯彻中共二十届四中全会精神作为重要政治任务，广泛组织学习研讨，带头开展宣传宣讲，推动学习宣传贯彻走深走实。

2.强化作风建设和减负工作。一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；二是抓实整治形式主义为基层减负工作。

3.扛牢全面从严治党政治责任。****政协工作的全面领导，严格执行请示报告制度，以党的政治建****政协党的各项建设，认真落实清廉**建设重点任务，守住纪法红线，涵养风清气正的良好政治生态。

4.****中心工作，着力提高履职质效。紧扣高质量发展议政建言，围绕助推落实加强监督，聚焦民生改善积极作为，广泛凝聚共识促进团结，推动经常性工作提质增效，主****中心工作。

5.抓好“两支队伍”建设，树立良好履职形象。持续强化委员队伍建设，****机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制39人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,745,800元，其中：一般公共预算16,545,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元，上年结转结余100,000元。

部门财务总收入比上年预算增加1,213,500元，同比增长7.81%。主要原因是：在职实有人数增加，人员经费和公用经费有所增加；本年度存在单位资金捐资助学经费结转结余100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,545,800元，其中:本年收入16,545,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,545,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,013,500元，同比增长6.53%。主要原因是：在职实有人数增加，人员经费和公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,745,800元。财政拨款安排支出16,545,800元，其中：基本支出15,775,800元，比上年预算增加973,500元，同比增长6.58%，主要原因是：在职实有人数增加，人员经费和公用经费有所增加；项目支出770,000元，比上年预算增加40,000元，同比增长5.48%，主要原因是：****政协实际工作需求，《**政协志》编纂经费增加30,000元，网络运维经费增加10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****201一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出12,641,900元，主要用于行政人员支出工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费和产生的一般公用经费支出;

****202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务支出260,000元，主要用于2026年临聘人员工资、网络运维等支出；

****250一般公共服务支出—政协事务—事业运行支出448,400元，主要用于事业人员支出工资和产生的一般公用经费支出；

****299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出510,000元，****政协委员履职能力提升、民主协商和调研视察及提案征集、捐资助学等项目支出；

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出27,000元，主要用于退休人员体检、老干活动等支出；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,472,200元，****事业单位基本养老保险缴费；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出612,600元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费、医疗费补助；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出29,200元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出513,400元，主要用于公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出31,100元，主要用于公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额644,000元，其中：政府采购货物预算45,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算599,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为50,000元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为250,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市政协捐资助学补助经费，绩效目标：通过捐资助学资金顺利资助部分贫困家庭学生完成学业，促进教育脱贫；

2.网络运维经费，绩效目标：进一步为委员知情明政、履行职能、提高效率、展示形象创造良好的条件，通过信息支撑平台，不断增强广大委员参与建言献策和协商监督的积极性，增强协商议政实效；

3.民主协商和调研视察及提案征集经费，绩效目标：推动协商民主广泛、多层、制度化发展，加强协商民主制度建设，形成完整的制度程序和参与实践；开展民主监督，就各项事业和群众生活的重要问题，进行实地察看，了解情况、学习提高；市政协对重点提案进行督办，并组织召开提案征集会议，对征集提案进行审核；

4.《**政协志》编纂经费，绩效目标：时间上限为1950年3月**全境**，下限为2023年12月31日，印数2,000册，同时制作电子书，以单卷本印刷装帧，公开出版发行；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排2,136,200元，较上年减少760,100元，下降26.24%，主要原因是：办公费、印刷费等业务费有所压减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排60,000元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额1,609,224.93元，其中，流动资产248,183.07元，固定资产1,361,039.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少354235.53元，其中固定资产减少492,590.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表