玉溪市交通运输发展中心2026年预算公开

****2026年预算公开

目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展交通运输发展和产业政策研究，为决策提供咨询意见，参与全市交通运输发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展研究，负责交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议，做好信息化和网络安全服务保障等技术服务工作；负责交通运输发展现状调查普查、交通系统数据及经济运行数据统计采集分析等工作；承担交通运输行业从业资格服务工作；承担**市**区公共交通、出租汽车管理工作；****运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成《**市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》修订工作，同步做好政策解读相关工作。

2.配合第三方机构完成《**市网络预约出租汽车运力评估及其运能规划报告》编制工作，做好报告的发布及后续推动落实相关任务。

3.推动公共交通提质增效，探索推动公交经营管理体制机制创新，推动公交运营效率和乘客满意率提升。

4.配合第三方机构完成居民出行调查任务，依托调查数据做好公交线路优化调整相关工作。

5.继续深化出租汽车改革，加强出租车新老业态协同发展，推动**市巡网融合提质扩面。

6.持续落实维护巡游车、网约车、道路货运（“三车司机”）司机群体合法权益，防范化解行业风险，促进交通运输新业态规范健康发展相关工作。

7.持续推进**市司机之家、司机小站（驿站）的建设工作，改善货车司机和出租汽车司机工作条件和从业环境，加快推动道路****车行业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,164,132.93元，其中：一般公共预算4,164,132.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加651,130.45元，增长18.53%；主要原因是增加社会保障缴费预算、职业年金预算及结转燃油补贴、新能源车辆补贴资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,164,132.93元，其中:本年收入3,707,132.93元，上年结转收入457,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,164,132.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加651,130.45元，增长18.53%；主要原因是增加社会保障缴费预算、职业年金预算及结转燃油补贴、新能源车辆补贴资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,164,132.93元。财政拨款安排支出4,164,132.93元，其中：基本支出3,707,132.93元，与上年对比增加194,120.45元，主要原因是增加社会保障缴费预算、职业年金预算；项目支出457,000.00元，与上年对比增加457,000.00元，主要原因是结转燃油补贴、新能源车辆补贴资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出555,127.68元，其中：事业单位离退休135,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出315,127.68元，机关事业单位职业年金缴费支出105,000.00元。

2、210卫生健康支出296,561.03元，其中：事业单位医疗163,472.48元，公务员医疗补助116,477.4元，****事业单位医疗支出16,611.15元。

3、214交通运输支出3,029,148.22元，其中：其他公路水路运输支出2,572,148.22元，其他交通运输支出457,000.00元。

4、221住房改革支出283,296.00元，其中：住房公积金260,808.00元，购房补贴22,488.00元。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位不涉及市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,092.00元，其中：政府采购货物预算26,700.00元、政府采购服务预算26,392.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:较上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般****政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，****政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及****政府权力、政府信誉、国家**、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额95,486.80元，其中，流动资产11,381.66元，固定资产84,105.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加71,727.24元，其中固定资产增加72,858.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值67,234.00元，实现资产处置收入1,751.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

****2026年部门预算公开表.xlsx