贵溪市生态林业总场2026年单位预算编制说明

目录

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2026年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

根据贵府办【2021】39号文件规定，****部门的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策及法律法规；****林场森林**保护和造林绿化规划，并组织实施。

****国有林场发展规划、森林经营和年度各项生产经营计划，确定建设项目和生产规模，并组织实施。

****林场森林**和野生动植物**保护动态监测及护林防火工作。

（四）指导、****林场、信息化建设和统计工作。

****林场林权林地管理、生态公益林管理、天然林保护管理和森林经营方案实施，监督管理国有森林**等工作。

（六）指导、****林场林业科技项目的实施，加强森林**培育，扩大森林**规模；指导组织实施森林抚育、封山育林，积极培育大径级林木，不断提高森林**质量。

****林场严格执行造林育林、采伐更新技术规程，并依法进行更新造林。

（八）指导、****林场林木种苗管理、种质**普查、收集、评价、利用和种质**库建设，****林场林业有害生物的防治工作。

（九）指导、****林场国家林业重点工程，利用国际金融组织贷款造林，国家储备林等项目的申报实施工作。监督国家林业项目实施及林业专项资金的管理。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

****共有预算单位个，包括。编制人数25人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制25人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员0人、全部补助事业人员13人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员1人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、****学校0人，其他0人。

第二部分 ****2026年单位预算表

十张表（详情请见附件一）

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门预算收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2026年****收入预算总额为210.44万元，比上年增2.33万元，其中：财政拨款收入210.44万元，比上年2.33万元；教育收费资金收入0万元，比上年增0万元；事业收入0万元，比上年0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年0万元；上级补助收入0万元，比上年增0万元；其他收入0万元，比上年减1.92万元；使用非财政拨款结余0元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

说明部门支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2025年****支出预算总额为210.44万元，比上年增2.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出210.44万元，比上年增9.25万元，包括工资福利支出193.56万元、商品和服务支出16.89万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出0

万元，比上年减少了6.92万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：养老保险费支出21.99元、事业单位医疗支出9.68万元；事业运行支出162.28万元、住房公积金支出16.49万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出193.56万元、商品和服务支出16.89万元、对个人和家庭的补助0万元。（三）财政拨款支出情况

2025年****财政拨款支出预算210.11万元，比上年增2.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出210.44万元，比上年增9.25万元，包括工资福利支出193.56万元、商品和服务支出16.89万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，比上年减少了6.92万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：养老保险费支出21.99元、事业单位医疗支出9.68万元；事业运行支出162.25万元、住房公积金支出16.49万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出193.56万元、商品和服务支出16.89万元、对个人和家庭的补助0万元。

****政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

****机关运行经费等重要事项的说明

2026****机关运行费预算16.89万元，比2025年预算增加1.46万元，增长8.6%，主要原因是：财政内控细致，运行成本减少。

****政府采购情况

2025****政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月30日，****部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无采购计划，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无相关采购计划。

（九）委托业务费情况

说明部门委托业务费预算安排总额，较上年预算安排的增（减）变化及原因。****总场部门2026年没有委托业务费支出。

2026年部门委托业务费预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无相关情况。

（十）预算绩效情况说明

2026****总场部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：****2026年没有项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明部门财政拨款“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

2026年市****“三公”经费财政拨款预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关情况。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无相关情况。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无相关情况。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无相关情况。

第四部分 名词解释

对单位预算中涉及的科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：****事业单位（不包括****事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

附件一：2026****总场单位预算附件.xlsx