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关于橡皮的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB104********1006
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VP479 橡皮 | 得力/deliVP479 | 盒 | 39.00 | 8 | 312 |
| 2 | 得力 VB93 卷笔刀/削笔器 转笔刀 | 得力/deliVB93 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 盒 | 39.00 | 6.5 | 253.5 |
| 4 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 得力/deli7382 | 盒 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 6 | 永大 DE125 胶带/胶纸/胶条 窄胶带 | 永大/yungtayDE125 | 卷 | 9.00 | 4.5 | 40.5 |
| 7 | 齐心 JP4820-6 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 齐心/ComixJP4820-6 | 卷 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 8 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 得力/deli33975 | 卷 | 51.00 | 5 | 255 |
| 9 | 得力 A750 替芯/铅芯 中性笔 | 得力/deliA750 | 盒 | 15.00 | 28 | 420 |
| 10 | 晨光 4362A 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M G4362A | 盒 | 15.00 | 23 | 345 |
| 11 | 得力 7515 财务证明用品 银行存款记账本 | 得力/deli7515 | 本 | 2.00 | 29.5 | 59 |
| 12 | 得力 P07650 记事本 软皮本 | 得力/deliP07650 | 本 | 15.00 | 23 | 345 |
| 13 | 得力 7937 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 得力/deli7937 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 14 | 公牛 GN-216 电源板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 汪福连
联系电话： 176****0250
传真：
地址： ****市**区西北路691****办事处
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于橡皮的网上超市合同(11NMB104953520261006).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-02-10
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