保山市药品检验检测研究院2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责药品、医疗器械、化妆品经营生产过程、使用环节现场检查，以及有关生产质量、经营质量管理规范执行情况符合性检查；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；负责承担客户委托的药品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；负责指导辖区内药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；负责开展药品检验检测及质量方面的科研工作；负责综合上报或反馈药品质量情报信息；负责完成主管部门安排的药品年度检验任务和临时性指令性任务；****医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。

（二）机构设置情况

****共设置5个内设机构，包括：办公室、业务室、质保办、药品室、生测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，单位将继续凝心聚力、务实创新，全面提升药品检验检测能力，为保障人民群众用药安全、服务医药产业高质量发展作出更大贡献。围绕药品安全监管新要求，重点推进以下工作：

1.持续强化党建引领。巩固拓展主题教育成果，推动理论学习常态化。深化“党建+”模式，促进党建与业务融合创新。加强廉政建设，筑牢思想防线。

2.全面提升检验检测能级。规划开展化妆品检验资质认定，加强进口中药材质量评价等新领域能力建设。强化质量体系运行监督，推进实验室精细化管理，确保检验结果准确可靠。

3.增强科技创新与转化能力。围绕监管与产业需求，申报高层次科研项目。****实验室建设，力争在中药质量评价、快速检测技术等方面取得新突破。完善成果转化机制，提升服务产业效能。

4.优化人才队伍结构。加大高层次、复合型人才引进与培养力度。健全人才激励机制，加强青年骨干培养，打造结构合理、技术过硬的专业团队。

5.****实验室建设。探索人工智能、大数据技术在检验检测与质量管理中的应用，提升实验室数字化、智能化水平，赋能药品检验工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2026年财务总收入4,417,000元，其中：一般公共预算4,417,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

财务总收入比上年预算增加215,681元，同比增长5.13%。主要原因是：职工工资、养老保险、基本医疗保险缴费等人员经费逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入4,417,000元，其中:本年收入4,417,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,417,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加240,000元，同比增长5.75%。主要原因是：职工工资、养老保险、基本医疗保险缴费等人员经费逐年增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出4,417,000元。财政拨款安排支出4,417,000元，其中：基本支出4,117,000元，比上年预算增加240,000元，同比增长6.19%，主要原因是：职工工资、养老保险、基本医疗保险缴费等人员经费逐年增加。项目支出300,000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务支出300,000元,主要用于药品检验补助经费100,000元、****实验室运维经费100,000元、****实验室补助经费100,000元；

****850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出3,271,100元，主要用于本部门事业人员工资福利支出和公用经费3,271,100元；

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6,600元，主要用于退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出475,900元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出206,300元，主要用于本部门事业人员基本医疗费补助缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助140,600元，主要用于本部门公务员医疗费补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出16,500元，主要用于本部门事业人员其他医疗费补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31,530元，其中：政府采购货物预算7,800元、政府采购服务预算23,730元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.药品检验补助经费经费，绩效目标：为切实做好2026年药品抽验工作，确保不发生重大药品安全事故，全年预计完成药品检验任务150批次。

2.****实验室运维经费，绩效目标：为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，切实做好全市食品药品等检验检测工作，计划全年完成强制检定工作计量标准器具200****实验室为完成监督及评价性抽验任务的运行维护保障。

3.****实验室补助经费,绩效目标：开展行刑衔接案件涉案物品检验检测100批次，建立新的非法添加补充检验方法超过2项，推动人才培养和技术交流20人次，****实验室专家人才库，打造一批“尖刀队”，为执法办案发挥战略支撑作用，讨论解决技术问题，****实验室的运行管理，提升服务质量，切实发挥技术支撑作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要是****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2006年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额7,030,240.34元，其中，流动资产10,945.59元，固定资产6,133,294.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产886,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,625,175.10元，其中固定资产减少1,578,167.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表