贵溪市粮油流通服务中心2026年单位预算编制（草案）说明

目录

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2026年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

********市政府直属机构， 主要职责是：

1、保障全市救灾、军队、应急等政策性粮食供应；参与市粮食应急预案实施；负责市国有粮食企业按国家最低收购价政策做好粮食收购工作实施。负责市粮食流通基础设施专项建设规划的实施；负责做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。推广应用储粮新科技、新工艺、新设备，确保原粮质量安全卫生。

2、负责建立粮食流通服务组织、加强行业自律，协调部门配合，密切生产者、经营者、消费者之间的关系，开展行业新产品、新工艺、新技术的推介、交流与协作，提升粮食流通产业水平。

3、负责指导所属国有粮食企业的改革、发展和稳定工作，建立现代企业制度，实现国有资产保值增值。

4、负责市粮油质量保障体系建设和粮食质量标准实施；组织开展粮食质量调查和品质测报工作。

5、负责指导市国有粮食企业贯彻落实财务及内部审计工作，落实粮食风险基金管理及政策性资金结算，负责对市粮食系统国有资产的监管。

6、协调储备粮等政策性粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责经审计认定的政策性粮食财务挂帐管理。

7、****政府****粮食局交办的其他工作。

二、单位基本情况

****共有内设科室3个，包括：办公室、综合业务股、计划财务股。

编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，包括全部补助事业人员7人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。****服务站是****下属单位，****事业单位。编制人数8人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制8人；实有人数18人，其中：在职人数8人，包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员8人；离休人员0人；退休人员10人。在校学生0人，其中：高等学校0人、****学校0人，其他0人。

第二部分 ****2026年单位预算表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年****收入预算总额为576.91万元，比上年增加6.71万元，其中：财政拨款收入376.91万元，比上年增加6.71万元；其他收入200万元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

2026年****支出预算总额为576.91万元，比上年增6.71万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出230.42万元，比上年增加10.22万元，包括工资福利支出205.22万元、商品和服务支出5.69万元、对个人和家庭的补助18.01万元；资本性支出1.5万元；项目支出346.49万元，比上年减少3.51万元，包括商品和服务支出30万元、资本性支出0.8万元、对企业补助169.2万元、其他支出146.49万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出41.59万元，比上年增1.85万元；卫生健康支出10.30万元，比上年增2.85万元；城乡社区支出146.49万元，比上年减少3.51万元；农林水支出360.99万元，比上年增4.14万元；住房保障支出17.54万元，比上年增1.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出205.22万元，比上年减3.3万元；商品和服务支出35.69万元，比上年增24.95万元；对个人和家庭的补助18.01万元，比上年增加17.08万元；资本性支出2.3万元，比上年增2.3万元；对企业补助169.2万元，比上年增169.2万元；其他支出146.49万元，比上年减203.51万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年****财政拨款支出预算376.91万元，比上年增6.71万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出41.59万元，比上年增1.85万元；卫生健康支出10.30万元，比上年增2.85万元；城乡社区支出146.49万元，比上年减3.51万元；农林水支出160.99万元，比上年增4.14万元；住房保障支出17.54万元，比上年增1.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出230.42万元，比上年增10.22万元，包括工资福利支出205.22万元、商品和服务支出5.69万元、对个人和家庭的补助18.01万元、资本性支出1.5万元；项目支出146.49万元，比上年减少3.51万元，包括其他支出146.49万元。

****政府性基金情况

2026年****政府性基金支出预算为146.49万元。

按支出项目类别划分：项目支出146.49万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要事项的说明

2026****机关运行费预算11.2万元，比2025年预算增加5.2万元，增长86.67%，主要原因是：2026年人均公用经费增加。

****政府采购情况

2026****政府采购总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，****共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车×0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）委托业务费情况

2026年单位委托业务费预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（十）预算绩效情况说明

2026年对****项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款146.49万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款146.49万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：2026年贵****公司业务成本项目、2026年****备抵风险金项目。

其中2026年贵****公司业务成本项目绩效情况如下：

1.项目概述：****下属企业贵****公司，主要经营范围为建材、五金交电销售；粮食收购、存储、销售及仓储物流服务性业务，单位收益主要用于保障成本性支出。

2.立项依据：****按以往改革下属企业单位职责分工为立项依据。

3.实施主体：贵****公司

4.实施方案：贵****公司收取国有资产租金并上缴。返还租金用于保障成本性支出

5.实施周期：1年

6.绩效目标：****下属企业贵****公司，主要经营范围为建材、五金交电销售；粮食收购、存储、销售及仓储物流服务性业务，单位收益主要用于保障成本性支出，按各项目指标完成任务。

7.年度预算安排：当年预算支出146.49万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年市****“三公”经费财政拨款预算安排1万元。其中：

公务接待费1万元，比上年减0.5万元,主要原因是：单位厉行节约。

第四部分 名词解释

对单位预算中涉及的科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：****事业单位（不包括****事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。