兰州市中医医院2026年部门预算情况说明

目录

第一部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基**排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分 2026年部门（单位）预算公开表

附件：2026年部门（单位）预算公开报表

一、基本情况

（一）预算单位主要职能

****医院职责

****是一所国家举办****医疗机构。现为**市城镇职工、****医疗机构、是**区、**区、**区、**区城镇居民、****医疗机构以****医疗机构。****学校、****学院定点学习、教学基地及**市“西学中”培训、教学基地。医院现设有病床450张。

（二）内设机构概况

2025年末共有46个科室和所、站。职能科室有：院办、党办、纪检、工会、人事科、财务科、护理部、医保科、公共卫生科、设备科、总务科、保卫科、科教科、退管办；临床医技科室有：肺脾胃病科、心脑血管科、治未病科、内分泌科、脉管病科普外科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、针灸科、风湿骨病科、康复科、麻醉科等十三个病区、门诊设有急诊、内、外、妇、儿、传染、耳鼻喉、皮肤、肛肠、病理、康复、口腔、名医堂等诊室、医技设有放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室；沿线所站有：**分院、**卫生所。医院**北院区，新增医养结合、养老康复、肿瘤科等科室，机构总数较去年有所变化。其中医院“内分泌科”、“康复科”为**市特色重点专科。

三、收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算16250.32万元，较上年预算增加2930.14万元，增加的主要原因：一是优化诊疗服务结构，扩大门诊、住院核心诊疗业务量，预计相关诊疗收入同比提升，二是医疗设备更新升级，提升检查检验服务能力与效率，预计检查检验收入增加。包括一般公共预算收入1065.29万元，事业收入15185.03万元。

（二）支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金16250.32万元，较上年增加2930.14万元。增加的主要原因：一是随着诊疗、住院业务量提升，药品、医用耗材采购量同步增加，物资成本相应增长，二是为保障升级诊疗项目、设备落地，增加固定资产购置与维修支出。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门（单位）2026年共安排人员支出1026万元，明细如下：床位补贴支出1026万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出0万元。

3、增减变动说明。本部门（单位）2026年基本支出共支出1026万元，较上年无变化。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出39.29万元。较上年增加8.49万元，变化的主要原因是药品收入增加，核定的政策性补亏金额也相对增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出39.29万元。具体安排如下：政策性补亏项目39.29万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出39.29万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基**排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元

，无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元

，无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

本级“三公”经费支出0万元。

所属事业单位“三公”经费支出0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0元，无变化。2026年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，无变化。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年无变化。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出39.29万元，具体安排如下：主要用于政策性补亏项目，采购卫生材料39.29万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位2026年无国有资产占用情况。

十二、转移支付安排情况

本部单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中本级支出0万元，无变化；所属二级单位支出0万元，无变化。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。

****医院管理的重要环节，对提升医疗服务质量、优化**配置意义重大。绩效****医院发展战略规划和年度工作计划，将提升医疗服务水平、优化患者就医体验、强化学科建设等核心目标细化为具体绩效指标。多方参与制定充分考虑各科室特点与工作实际确保绩效目标具有挑战性又切实可行。关于绩效目标审核，要从提交绩效目标后，先科室初审，多部门联合审核，再到专家评审，领导小组终审，层层把关，****医院发展方向一致，批准后正式执行。通过完善的组织架构、科学的绩效目标设置与严格的审核流程，绩效工作的扎实推进，为医院精细化管理与高质量发展提供有力的数据支撑和决策依据。

2.本部门绩效目标编报情况。

说明纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金39.29万元，为政策性补亏项目。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出39.29万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金39.29万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

****政府****医院绩效透明化管理的号召，强化社会监督，提升医疗服务质量，我院通过官网“院务公开“微信公众号等方式，及时向公众披露绩效目标与执行进度。对于发现的问题我们也会及时分析，针对性改进工作，****医院的综合绩效水平，为市民提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

2025年部门预算绩效管理存在预算编制准确性不足，预算执行监控薄弱，绩效管理参与度底这三个主要问题。2026年要从以上三点切入，提升预算编制准确性，强化预算执行监控，提高预算绩效管理工作参与度。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件12026年****预算公开套表.xlsx

****2026年整体绩效目标表.xlsx

****

2026年2月10日