钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2026年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年****部门预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2026年收入预算情况说明

（三）关于****2026年支出预算情况说明
（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年****部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

承担园区内自然**调查、巡护管护、环境监测、森林防火巡护、火情早期处理、野生动植物保护、林业有害生物防治检疫、自然生态空间统一确权登记、自然**生态环境行政执法等有关事务性工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，****部门预算包括：局本级预算。

二、2026年****部门预算安排情况说明
（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。****2026年收支总预算1533.38万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算1533.38万元，比上年执行数减少1173.56万元，下降43.35%，主要是精简开支，合理安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入1072.38万元（上年结转9.76万元），占69.9%；政府性基金收入461.00万元（上年结转0.00万元），占30.1%。
（三）关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算1533.38万元，比上年执行数减少1173.56万元，下降43.35%，主要是精简开支，合理安排预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出25.11万元、节能环保支出1009.63万元、农林水支出12.26万元、住房保障支出15.22万元、其他支出461.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出180.85万元，占11.8%；日常公用支出15.62万元，占1.0%；项目支出1336.90万元，占87.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算1533.38万元。收入包括：一般公共预算1072.38万元、政府性基金461.00万元；支出包括：社会保障和就业支出25.11万元、卫生健康支出10.16万元、节能环保支出1009.63万元、农林水支出12.26万元、住房保障支出15.22万元、其他支出461.00万元。

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算拨款1072.38万元，比上年执行数减少570.72万元，下降34.73%，主要是精简开支，合理安排预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出25.11万元，占2.3%；卫生健康支出10.16万元，占0.9%；节能环保支出1009.63万元，占94.1%；农林水支出12.26万元，占1.1%；住房保障支出15.22万元，占1.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）9.18万元，主要用于离退休人员支出。

（2）社会保障和就****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.62万元，主要用于人员养老保险缴费。

（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.31万元，主要用于人员职业年金缴费。

（4）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）4.31万元，****事业单位医疗缴费。

（5）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.84万元，主要用于医疗补助缴费。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）1009.63万元，主要用于草原生态修复治理。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）12.26万元，主要用于森林生态效益补偿。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.22万元，主要用于住房公积金缴纳。

（9）其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基**排的支出（项）461万元，主要用于国家公园项目支出。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出196.48万元，其中：

人员支出180.85万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

日常公用支出15.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

****2026年政府性基金预算拨款461.00万元，比上年执行数增加461万元，增长100%，主要是有序安排项目资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出461.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基**排的支出（项）461万元，主要用于国家公园项目支出。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为2.70万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是暂无因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.70万元，与上年持平。主要用于接待上级单位、业务联系单位人员等支出。持平的主要原因是科学缩减公务支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是单位无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

****事业单位。

2.政府采购情况。

2026年********政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1336.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

12.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、可研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。