贵溪市行政审批局2026年部门预算编制说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门预算收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2026年****收入预算总额为1208.36万元，比上年增93.82万元，其中：财政拨款收入1208.36万元，比上年增93.82万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元；……。 (如有其他收入项目则继续按以上格式说明。）

（二） 支出预算情况

说明部门支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2026年****支出预算总额为1208.36万元，比上年增93.82万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出857.34万元，比上年增加332.3万元，包括工资福利支出583.97万元、商品和服务支出266.51元、对个人和家庭的补助 6.86万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元。项目支出351.02万元，比上年减238.48万元，包括工资福利支出46万元、商品和服务支出261.02万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出44万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务1066.72万元，比上年增加70.5万；社会保障和就业支出68.64万元，比上年增加9.18万；卫生健康支出27.02万元，比上年增加8.48万；住房保障支出45.97万元，比上年增加5.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出629.97 万元，比上年减58.65万元；商品和服务支出 527.53万元，比上年增165.62万元；对家庭和个人补助6.86万元，比上年增6.86万元；资本性支出44万元，……。 (根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按项目类别和功能分类科目逐项列出财政拨款支出情况。

2026年****财政拨款支出预算1208.36万元，比上年增93.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1066.72万元，比上年增加70.5万；社会保障和就业支出68.64万元，比上年增加9.18万；卫生健康支出27.02万元，比上年增加8.48万；住房保障支出45.97万元，比上年增加5.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出857.34万元，比上年增加332.3万元，包括工资福利支出583.97万元、商品和服务支出266.51元、对个人和家庭的补助 6.86万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元。项目支出351.02万元，比上年减238.48万元，包括工资福利支出46万元、商品和服务支出261.02万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出44万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

****政府性基金情况

****政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，****政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年********政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：……

（五）国有资本经营情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年****部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：……

****机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，****事业单位****事业单位数值）

2026年****部门公用经费预算266.51万元，比2025年预算增224.62万元，主要原因是：增加财拨聘用人员劳务费预算。

****政府采购情况

反****政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2026年********政府采购总额44万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

2026年****部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）委托业务费情况

说明部门委托业务费预算安排总额，较上年预算安排的增（减）变化及原因。如无，则进行零说明，××部门2026年没有委托业务费支出。

2026年****部门委托业务费预算 20万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

（十）预算绩效情况说明

2026年****部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款351.02万元，其中，一般公共预算拨款351.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：政务网站及政务信息费、日常运行经费项目，其中：其中日常工作运行经费项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：

1. 项目概述：日常工作运行经费项目是年初列入财政预算资金，****中心工作，将以深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境为契机，以“千方百计为企业着想，提高行政审批效率；千方百计为群众着想，方便群众办事；千方百计为基层着想，优化政务服务”作为工作的出发点和落脚点，努力降成本、优环境，为企业、群众、基层提供优质、高效服务。重点做到“八个强化”。

2.立项依据： 根据《****职能配置、****中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（贵办字〔2021〕17号）以及《**市开展相对集中行政许可权改革试点工作实施方案》（贵办字〔2021〕7号）规定，****审批局定编12人，****中心定编30人。至2021年4月28日，****审批局****中心）人员选调、事项划转全部到位。按照“**市推进相对集中行政许可权改革工作任务”要求，在2021年6月底，****审批局“****审批局(含下属单位)运行经费，****审批局（含下属单位）运行经费列入预算，安排足够经费给予保障，确保高效运行”。2024****审批局编制调整为11人，****中心编制调整为34人，合计45人。

3.实施主体：****

4.实施方案：为规范日常运行经费管理，强化预算约束、厉行节约、提升资金使用效益，保障政务服务、行政审批、大厅运行、信息化运维等工作高效有序开展，根据《中华人民**国预算法》《行政单位财务规则》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及机关事务管理相关规定，结合本局实际，制定实施方案。

5.实施周期：1年

6.绩效目标：保障机关综合运转等自身建设工作。

7.年度预算安排：金额346.12万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

2026年****“三公”经费年初预算安排9.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公务出国（境）。

公务接待费9.4万元，比上年减3.9万元,严控三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无公车。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：****事业单位（不包括****事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

一、收入科目

（二）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其****组织部门的事务支出。

（五）社会保障****行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表_177****101239.xlsx

（本级）部门预算公开表_177****066701.xlsx

（中心）部门预算公开表_177****976932.xlsx

（本级）2026年****单位预算编制说明.docx

2026****中心单位预算编制说明.docx