天津市滨海新区卫生健康委员会2026年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

一、主要职责

****贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，****市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康**配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共**向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。****医院综合改革，推进管办分离，****医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推

进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

****医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二****委员会日常工作。承****委员会日常工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外**与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

****区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。****委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康**建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，****中心转****中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和**下沉，推进卫生健康公共**向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，****医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。****委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.****管理局的有关职责分工。****委员会负责食品安全风险监测工作，****管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。****委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信****管理局，****政府****委员会，****管理局应当组织开展进一步调查。

3.****保障局的有关职责分工。****委员会、****保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗**使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本部门内设12个职能处室；下辖45个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.****（本级）

2.**市****控制中心****卫生监督所）

3.**市**新区****服务中心

4.天****分中心

5.**市****促进中心

6.天****中心血站

7.**市****医院

8.******社区****中心

9.******社区****中心

10.******社区****中心

11.**市****社区****中心

12.**市******社区****中心

13.******社区****中心

14.**市******社区****中心

15.**市****社区****中心

16.天****镇社****中心

17.******社区****中心

18.**市滨****社区****中心

19.******镇社****中心

20.******社区****中心

21.******社区****中心

22.******社区****中心

23.天****镇社****中心

24.******镇社****中心

25.******社区****中心

26.**市******社区****中心

27.**市滨****社区****中心

28.天****镇社****中心

29.**市滨****社区****中心

30.**市滨****社区****中心

31.**市滨****社区****中心

32.****医院

33.**市****医院

34.**市****医院

35.**市滨****医院

36.**市****医院

37.天****医院

38.******社区****中心

39.**市****医院

40.天****医院

41.**市****医院

42.天****人民医院

43.****医院**医院

44.**市****学校

45.**市******学校

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入126,640.55万元、政府性基金预算拨款收入10,299.31万元、事业收入447,032.04万元、其他收入12,703.70万元、上年结转结余58,649.15万元；支出包括：社会保障和就业支出99.9万元、卫生健康支出611,346.37万元、其他支出32,862.60万元、债务付息支出10,987.27万元。本部门2026年收支总预算655,324.75万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入655,324.75万元，与2025年预算相比减少126,499.69万元，主要原因是本年医疗收入减少，事业收入减少；上年结转结余编报口径变化。其中：上年结转结余58,649.15万元，占8.95%；一般公共预算126,640.55万元，占19.32%；政府性基金预算10,299.31万元，占1.57%；事业收入447,032.04万元，占68.22%；其他收入12,703.70万元，占1.94%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算655,296.14万元，与2025年预算相比减少19,247.67万元，主要原因是医疗收入预计减少，相应支出减少。其中：基本支出567,163.95万元，占86.55%；项目支出88,132.19万元，占13.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算192,082.54万元，与2025年预算相比增加17,213.55万元，主要原因是上年结转项目增加。收入包括：一般公共预算财政拨款126,640.55万元、政府性基金预算拨款10,299.31万元、上年结转55,142.69万元。2026年财政拨款支出预算192,082.54万元，与2025年预算相比增加17,213.55万元，主要原因是上年结转项目增加，支出增加。支出包括：社会保障和就业支出99.9万元、卫生健康支出148,132.77万元、其他支出32,862.60万元、债务付息支出10,987.27万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出148,920.63万元，与2025年预算相比增加9,883.33万元，主要原因是重大公共卫生服务项目、疫情防控资金等上年结转项目支出增加。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”99.90万元，与2025年预算相比增加99.90万元，主要原因是2024年初未安排此项预算，其中：

“人力**和社会保障管理事务（款）”99.90万元，包括：“引进人才费用（项）”20.00万元，主要用于资助高层次人才费用；“其他人力**和社会保障管理事务支出（项）”79.90万元，主要用于高层次人才引进费用。

2.“卫生健康支出（类）”148,132.77万元，与2025年预算相比增加11,765.32万元，主要原因是重大公共卫生服务项目、疫情防控资金等上年结转项目支出增加，其中：

“卫生健康管理事务（款）”2,329.05万元，包括：“行政运行（项）”2,329.05万元，****机关人员经费及行政运行支出。

“公立医院（款）”50,148.04万元，包括：“综合医院（项）”26,425.51万元，****医院、****医院、大港医院、****医院****医院人员支出、卫生健康项目支出；“****医院（项）”15,666.51万元，主要****医院、****医院、****医院****医院人员支出、卫生健康项目支出；“****医院（项）”2,861.83万元，主****医院人员支出、运转项目支出；“****医院（项）”1,714.59万元，****医院人员支出、卫生健康项目支出；“****医院（项）”2,671.62万元，****医院人员支出、卫生健康项目支出；“****医院（项）”807.97万元，****医院人员支出。

“基层医疗卫生机构（款）”34,980.18万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”29,435.22万元，****社区卫生机构人员和运转支出、卫生健康项目支出；“乡镇卫生院（项）”5,544.96万元，****卫生院人员和运转支出、卫生健康项目支出。

“公共卫生（款）”50,225.75万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”7,610.41万元，****中心人员和运转支出、疾控项目支出；“卫生监督机构（项）”2,924.48万元，****监督所人员和运转支出、卫生监督机构能力提升项目支出；“妇幼保健机构（项）”5,510.78万元，****保健中心人员和运转支出、卫生健康项目支出；“应急救治机构（项）”4,210.00万元，****中心人员和运转支出、卫生健康项目支出；“采供血机构（项）”601.06万元，****血站人员支出；“其他专业公共卫生机构（项）”511.12万元，****中心人员和运转支出；“基本公共卫生服务（项）”13,836.55万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；“重大公共卫生服务（项）”1,206.93万元，主要用于结核病防治、艾滋病防治等重大传染病防控项目支出；“突发公共卫生事件应急处置（项）”13,439.40万元，主要用于疫情防控相关项目支出；“其他公共卫生支出（项）”375.03万元，主要用于儿童先天性疾病筛查等其他公卫相关项目支出。

“计划生育事务（款）”5,164.24万元，包括：“计划生育服务（项）”5,164.24万元，主要用于计划生育奖扶特扶等支出。

“中医药事务（款）”337.55万元，包括：“中医（民族医）药专项（项）”306.00万元，主要用于中医药事业传承与发展项目支出；“其他中医药事务支出（项）”31.55万元，主要用于中医中西医结合科研课题、对****医院等支出。

“育幼服务（款）”1,136.80万元，包括：“其他育幼服务支出（项）”1,136.80万元，主要用于育儿补贴项目支出。

“其他卫生健康支出（款）”3,811.16万元，包括：“其他卫生健康支出”3,811.16万元，主要用于卫生示范项目、老年乡医补助、应急救援体系建设等项目支出。

3.“债务付息支出（类）”687.97万元，与2025年预算相比增加18.12万元，主要原因是应急救援体系建设等一般债券项目增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”687.97万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”687.97万元，主要用于一般债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出103,950.35万元，与2025年预算相比增加2,737.76万元，主要原因是政策性调资及新招录人员等导致人员费用增长。其中：

人员经费101,802.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2,147.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排2.00万元，与2025年预算相比减少19.09万元，主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护预算。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比减少10.09万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比减少9.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排2.00万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本年严格公务接待事项，控制预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

****政府性基金预算支出43,161.91万元，与2025年预算相比增加7,330.22万元，主要原因是上年结转专项债项目增加；上年新增专项债券，债券利息增加。

（二）具体情况

1.“其他支出（类）”32,862.60万元，与2025年预算相比增加6,329.69万元，主要原因是上年结转专项债项目增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”32,862.60万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”32,862.60万元，主要****医院二期、****医院新扩建及改造工程、****医院门急诊楼改扩建工程等专项债项目。

2.“债务付息支出（类）”10,299.31万元，与2025年预算相比增加1,000.53万元，主要原因是专项债项目增加导致债券利息增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”10,299.31万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”10,117.28万元，主要用于支付相关专项债项目利息；“其他政府性基金债务付息支出（项）”182.03万元，主要用于支付相关专项债项目利息。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

本部门2026年****1家行政单位以及**市****控制中心****卫生监督所）1****事业单位的机关运行经费预算506.23万元，包括办公费25.06万元、印刷费18.38万元、手续费1.01万元、水费6.00万元、电费28.00万元、邮电费19.00万元、差旅费17.00万元、维修（护）费10.07万元、培训费0.70万元、公务接待费2.00万元、专用材料费8.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费16.65万元、工会经费52.58万元、其他交通费用151.29万元、其他商品和服务支出145.51万元。

****政府采购情况

本部门2026****政府采购预算68,765.19万元，其中：政府采购货物支出48,608.10万元、政府采购工程支出377.30万元、政府采购服务支出19,779.79万元。主要项目是：自有资金公用经费项目65,448.07万元，****医院新扩建及改造工程项目2,149.94万元、基本公共卫生服务项目437.50万元、财政拨款公用经费项目218.89万元、救护车驾驶员担架工经费项目208.00万元、应急救援体系建设项目150.00万元、****教育馆布展项目66.65万元、公共外环境病媒生物防制服务项目50.00万元、重大传染病防控资金项目31.23万元、普惠托育服务发展示范项目4.92万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆175辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车97辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车61辆，其****医疗机构业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备399台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目584个，涉及预算金额

88,132.19万元。

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。