2026年贵溪市建设业服务中心预算编制说明

目录

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2026年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本单位的主要职责。

****是主管住房****市政府（市委）组成单位下的二级预算单位，主要职责是：1、综合管理全市建筑活动，规范建筑市场；2、指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；3、拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督；4、实施节约用水；5、管理全市装饰（含室内装饰）行业。

二、单位基本情况

要求：说明单位预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。

****内设科室5个，包括站长室、付站长室、勘察设计室、工程招标室、****办公室、节水办。

编制人数50人，其中：行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制73人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计73人，其中：在职人数小计55人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员55人，部分补助事业人员0，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员18人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：博士学生0人，硕士学生0人，本科学生0人，高等专科学生0人，中等专科学生0人，高中生0人，初中生0人，小学生0人，幼儿园学生0人，其他学生0人。

第二部分 ****单位2026年单位预算表

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第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明单位预算收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2026年****单位收入预算总额为858.09万元，比上年增加77.51万元，其中：财政拨款收入858.09万元，比上年增加77.51万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元；

（二） 支出预算情况

说明单位支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2026年****单位支出预算总额为858.09万元，比上年增77.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出858.09万元，比上年增77.51万元，包括工资福利支出119.91万元、商品和服务支出44.58万元、对个人和家庭的补助31.63万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出15万元；项目支出0万元，比上年增(减)0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出858.09万元，比上年增77.51万元；政府性基金预算支出0万元，比上年增（减）0万元；国有资本经营预算支出0万元；比上年增（减）0万元；其中社会保障和就业支出119.91万元，比上年增6.96万元；卫生健康支出37.9万元，比上年增10.46万元；城乡社区支出635.7，比上年增加54.88万元；住房保障支出64.59万元，比上年增加5.22万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出766.87万元，比上年增31.48万元；商品和服务支出44.58万元，比上年减少0.61万元；对个人和家庭补助支出31.63万元，比上年增加31.63万元，资本性支出15万元，比上年增加15万元；

（三）财政拨款支出情况

说明单位财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按项目类别和功能分类科目逐项列出财政拨款支出情况。

2026年****单位财政拨款支出预算858.09万元，比上年增77.51万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出858.09万元，比上年增77.51万元；政府性基金预算支出0万元，比上年增（减）0万元；国有资本经营预算支出0万元；比上年增（减）0万元；其中一般公共服务支出包括社会保障和就业支出119.91万元，比上年增6.96万元；卫生健康支出37.9万元，比上年增加10.46万元；城乡社区支出635.7，比上年增加54.88万元；住房保障支出64.59万元，比上年增加5.22万元；

按支出项目类别划分：基本支出858.09万元，比上年增77.51万元，包括工资福利支出766.81万元、商品和服务支出44.58万元、对个人和家庭的补助31.63万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出15万元；项目支出0万元，比上年减少0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

****政府性基金情况

****政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，****政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年****单位政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

说明单位国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年****单位国有资本经营支出预算为0万元。

****机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：取机关及所有下属行政及参公单位的一般公共预算基本支出表中的商品服务支出数值，****事业单位****事业单位此项数值）

2026****机关运行费预算59.58万元，比2025年预算增加14.39万元，增加31.84%，主要原因是：业务费标准提高。

****政府采购情况

反****政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2026****政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）委托业务费情况

说明单位委托业务费预算安排总额，较上年预算安排的增（减）变化及原因。如无，则进行零说明，****2026年没有委托业务费支出。

2026年单位委托业务费预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（十）预算绩效情况说明

2026年对****单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：无。

1.项目概述：无

2.立项依据：无

3.实施主体：无

4.实施方案：无

5.实施周期：无

6.绩效目标：无

7.年度预算安排：无

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明单位财政拨款“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

样式：

2026年****单位“三公”经费财政拨款预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费1.8万元，比上年减少0.1万元,主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无变化。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

第四部分 名词解释

对单位预算中涉及的科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：****事业单位（不包括****事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

（****预算公开表，见如下附件）

详见附件：

2026年****预算编制说明.docx