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邵东市人民医院关于资料册的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5888
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A3304 资料册40页 | 30 | 420.0 | 齐心/Comix\A3304 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0395 订书机 | 2 | 158.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656 中性笔 | 5760 | 5644.8 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LR6AA 普通干电池 5号电池 | 720 | 3528.0 | 南孚/NANFU\LR6AA | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR6-24B 普通干电池 7号电池 | 720 | 3528.0 | 南孚/NANFU\LR6-24B | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V0123 手帕纸 面巾纸 | 2880 | 10886.4 | 维达/Vinda\V0123 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33582 钢笔 中性笔 | 2880 | 5184.0 | 得力/deli\33582 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916H2 票夹/长尾夹3号 | 96 | 1440.0 | 晨光/M G\ABS916H2 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33440 档案盒 | 108 | 1296.0 | 得力/deli\33440 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5530 5530 抽杆文件夹 | 480 | 1728.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 MG2130B 记号笔/粗笔 | 2400 | 4320.0 | 晨光/M G\MG2130B | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 600 | 5400.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 袁月红
招标进度跟踪
2026-02-10
2026-02-10
验收公告
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