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贵溪市住建局2026年单位预算编制草案说明
摘要信息
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400-688-2000
| ****2026年单位预算编制草案说明 |
发布日期： 2026年 02月 10号 17: 35
目 录
第一部分 ****建设局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ****建设局2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 ****建设局 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****建设局概况
一、单位主要职责
要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本单位的主要职责。
****（本级）是主****市政府组成部门（直属机构）， 主要职责是：
****建设局主要职责是：贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全市工程建设、城市建设、城市管理、建筑业、勘察设计、建设工程消防设计审查、城建档案及相关的发展战略，中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
（二）综合管理全市建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督实施；管理全市装饰（含室内装饰）行业。
（三）负责全市建设和村镇建设工作；管理城市供水、节约用水、燃气、热力、城镇规划区工作。
（四）负责全市房地产开发项目管理；负责全市物业服务企业行业管理；负责全市住宅专项维修资金管理；负责全市房屋征收和补偿管理工作等。
二、单位基本情况
要求：说明单位预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。
****内设股(科)室23个，****办公室、财务审计科、法制科、城市建设科、****管理科、****管理科、房地产监管科、住房保障监管科、物业管理科、****中心、****办公室、消防科、城建档案馆、****管理科、勘测设计科、房****办公室、政务服务科、****办公室、****办公室、****办公室等。
****建设局（本级）编制人数18人，其中：行政编制18人、参公编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数46人，其中：在职人数21人，包括行政人员21人、参公人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员25人。在校学生0人，其中：高等学校0人、****学校0人，其他0人。
第二部分 ****建设局2026年单位预算表
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 12,622.00 | 社会保障和就业支出 | 86.55 |
| （一）一般公共预算收入 | 773.68 | 卫生健康支出 | 18.22 |
| ****政府性基金预算收入 | 11,848.32 | 城乡社区支出 | 21,588.86 |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 交通运输支出 | 1,403.81 |
| 二、教育收费资金收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 5,012.57 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 其他支出 | 12,000.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
| 六、上级补助收入 | 0.00 | ||
| 七、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 12,622.00 | 本年支出合计 | 40,110.01 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结转（结余） | 27,488.01 | ||
| 收入总计 | 40,110.01 | 支出总计 | 40,110.01 |
| 单位收入总表 | |||||||||||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ****建设局 | 40,110.01 | 27,488.01 | 12,622.00 | 773.68 | 11,848.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位支出总表 | ||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 40,110.01 | 453.68 | 39,656.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 44.98 | 44.98 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.58 | 41.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,588.86 | 317.72 | 21,271.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 837.72 | 317.72 | 520.00 |
| ****101 | 行政运行 | 317.72 | 317.72 | 0.00 |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| ****201 | 城乡社区规划与管理 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,098.93 | 0.00 | 12,098.93 |
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,941.19 | 0.00 | 7,941.19 |
| ****803 | 城市建设支出 | 1,987.13 | 0.00 | 1,987.13 |
| ****804 | 农村基础设施建设支出 | 296.61 | 0.00 | 296.61 |
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,874.00 | 0.00 | 1,874.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| ****499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 6,724.40 | 0.00 | 6,724.40 |
| ****801 | 城乡社区公共设施 | 3,166.30 | 0.00 | 3,166.30 |
| ****899 | ****社区支出 | 3,558.10 | 0.00 | 3,558.10 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,403.81 | 0.00 | 1,403.81 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,403.81 | 0.00 | 1,403.81 |
| ****199 | 其他公路水路运输支出 | 1,403.81 | 0.00 | 1,403.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,012.57 | 31.18 | 4,981.39 |
| 22101 | 保障性**工程支出 | 4,426.39 | 0.00 | 4,426.39 |
| ****103 | 棚户区改造 | 1,995.94 | 0.00 | 1,995.94 |
| ****108 | 老旧小区改造 | 1,182.99 | 0.00 | 1,182.99 |
| ****111 | 配租型住房保障 | 31.92 | 0.00 | 31.92 |
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 1,215.54 | 0.00 | 1,215.54 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| ****899 | 其他住房保障支出 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 229 | 其他支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
| ||||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 | 12,622.00 | 社会保障和就业支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 773.68 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 11,848.32 | 城乡社区支出 | 21,588.86 | 845.52 | 20,743.33 | 0.00 |
| 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 交通运输支出 | 1,403.81 | 1,403.81 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 5,012.57 | 4,457.57 | 555.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 27,488.01 | |||||
| 一般公共预算拨款结转 | 6,038.00 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | 21,450.01 | |||||
| 收入总计 | 40,110.01 | 支出总计 | 40,110.01 | 6,811.68 | 33,298.33 | 0.00 |
|
| ||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 773.68 | 453.68 | 320.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 44.98 | 44.98 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.58 | 41.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 637.72 | 317.72 | 320.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 637.72 | 317.72 | 320.00 |
| ****101 | 行政运行 | 317.72 | 317.72 | 0.00 |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 453.68 | 408.09 | 45.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | 365.89 | 365.89 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 136.36 | 136.36 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.26 | 61.26 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.24 | 62.24 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.58 | 41.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.59 | 0.00 | 40.59 |
| 30201 | 办公费 | 10.63 | 0.00 | 10.63 |
| 30208 | 取暖费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30228 | 工会经费 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.14 | 0.00 | 18.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.20 | 42.20 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.20 | 42.20 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流**出国（境）费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| ****499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位:402001****建设局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
第三部分 ****建设局
2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年****建设局收入预算总额为40110.01万元，较上年预算安排增加22924.31万元；本年收入合计40110.01万元，较上年预算安排增加22924.31万元；包括：财政拨款收入12622.00万元，较上年预算安排增加8440.88万元。上年结转27488.01万元，较上年预算安排增加14483.44万元。
(二)支出预算情况
2026年****建设局支出预算总额为40110.01万元，较上年预算安排增加22924.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出453.68万元，较上年预算安排增加27.11万元；项目支出39656.34万元，较上年预算安排增加22897.22万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出86.55万元，较上年预算安排增加1.17万元；卫生健康支出18.22万元，较上年预算安排增加4.53万元；城乡社区支出21588.86万元，较上年预算安排增加8766.94万元；交通运输支出1403.81万元，较上年预算安排增加1403.81万元；住房保障支出5012.57万元，较上年预算安排增加747.87万元；其他支出12000.00万元，较上年预算安排增加12000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出365.89万元，较上年预算安排减少21.61万元；商品和服务支出2480.59万元，较上年预算安排减少172.21万元；对个人和家庭的补助42.20万元，较上年预算安排减少20.18万元；资本性支出（基本建设）16866.72万元，较上年预算安排增加15054.35万元；资本性支出16461.56万元，较上年预算安排增加5223.86万元；对企业补助3861.13万元，较上年预算安排增加3861.13万元；其他支出31.92万元，较上年预算安排减少316.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年****建设局财政拨款支出预算总额40110.01万元,较上年预算安排增加35928.89万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出86.55万元，卫生健康支出18.22万元，城乡社区支出21588.86万元，交通运输支出1403.81万元，住房保障支出5012.57万元，其他支出12000.00万元。
按支出项目类别划分：基本支出453.68万元,项目支出39656.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出365.89万元，商品和服务支出2480.59万元（其中委托业务费1920.00万元），对个人和家庭的补助42.20万元，资本性支出（基本建设）16866.72万元，资本性支出16461.56万元，对企业补助3861.13万元，其他支出31.92万元。
****政府性基金情况
2026年****建设局政府性基金支出预算总额1920.00万元,较上年预算安排减少880.8万元。
按支出项目类别划分：项目支出1920.00万元。
按支出经济分类划分：商品和服务支出1920.00万元。
(如无，则说明“****政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2026年****建设局本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
****机关运行经费等重要事项的说明
2026****机关运行费预算45.59万元，比2025年预算减少241.78万元，下降84.13%。主要原因是：2025****机关、****中心、****中心三个单位联合办公，2026年开始按人头核算办公费用，****机关22个人运行费用。
（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）
****政府采购情况
2026年政府采购总额5.00 万元,其中: 政府采购货物预算 5.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆 0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：__________________。
（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）
(九)2026年农村危房改造项目情况说明
其中关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金项目项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：
1.项目概述：为做好农村危房改造工作，提高预算完整性，加快支出进度，财政部提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金，下达**市补助资金93.5万，主要用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，需求户数预计39户。
2.立项依据：赣财社指（2025）101号文
3.实施主体：****
4.实施方案：做好农村危房改造工作、主要用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，需求户数预计39户。
5.实施周期：1年
6.绩效目标：主要用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造、改善农村低收入群体居住条件、保障村民生活水平。
7.年度预算安排：93.5万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年****建设局财政拨款 三公 经费安排2.70万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待2.70万元,比上年增（减）0.1万元，主要原因是：减少公务接待的预算安排。
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****服务中心预算公开表，见如下附件)
详见附件：
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