贵溪市水利局2026年单位预算公开

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年****收入预算总额为3675.59万元，较上年预算安排减少1936.39万元；本年收入合计367.48万元，较上年预算安排减少656.85万元；包括：财政拨款收入367.48万元，较上年预算安排减少656.85万元。上年结转3308.12万元，较上年预算安排减少1279.53万元。

(二)支出预算情况

2026年****支出预算总额为3675.59万元，较上年预算安排减少1936.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出245.93万元，较上年预算安排增加15.81万元，包括工资福利支出188.13万元、商品和服务支出20.44万元、对个人和家庭的补助36.96万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出3429.67万元，较上年预算安排减少1952.19万元，包括工资福利支出4.4万元、商品和服务支出443.83万元、对个人和家庭的补助70.94万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出2907.9万元、资本性支出3万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.90万元，较上年预算安排减少30.37万元；卫生健康支出9.20万元，较上年预算安排减少9.55万元；城乡社区支出82.47万元，较上年预算安排减少2194.62万元；农林水支出3508.30万元，较上年预算安排减少415.14万元；住房保障支出15.73万元，较上年预算安排减少13.83万元；交通运输支出105.15万元，比上年减少105.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出192.53万元，较上年预算安排减少17.12万元；商品和服务支出464.27万元，较上年预算安排增加443.8万元；对个人和家庭的补助107.90万元，较上年预算安排增加107.9万元；资本性支出（基本建设）2907.90万元，较上年预算安排增加590.7万元；资本性支出3.00万元，较上年预算安排减少1543.93万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年****财政拨款支出预算总额3675.59万元,较上年预算安排减少2651.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出245.93万元，较上年预算安排增加15.81万元，包括工资福利支出188.13万元、商品和服务支出20.44万元、对个人和家庭的补助36.96万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出3429.67万元，较上年预算安排减少1952.19万元，包括工资福利支出4.4万元、商品和服务支出443.83万元、对个人和家庭的补助70.94万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出2907.9万元、资本性支出3万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.90万元，较上年预算安排减少30.37万元；卫生健康支出9.20万元，较上年预算安排减少9.55万元；城乡社区支出82.47万元，较上年预算安排减少2194.62万元；农林水支出3508.30万元，较上年预算安排减少415.14万元；住房保障支出15.73万元，较上年预算安排减少13.83万元；交通运输支出105.15万元，比上年减少105.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出192.53万元，较上年预算安排减少17.12万元；商品和服务支出464.27万元，较上年预算安排增加443.8万元；对个人和家庭的补助107.90万元，较上年预算安排增加107.9万元；资本性支出（基本建设）2907.90万元，较上年预算安排增加590.7万元；资本性支出3.00万元，较上年预算安排减少1543.93万元。

****政府性基金情况

2026年****政府性基金支出预算总额0万元,****政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年****国有资本经营支出预算总额为0万元,本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：取机关及所有下属行政及参公单位的一般公共预算基本支出表中的商品服务支出数值，****事业单位****事业单位此项数值）。

2026****机关运行费预算20.44万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.1%。

(七) 政府采购情况

反****政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2026年政府采购总额3.00 万元,其中: 政府采购货物预算 3.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）委托业务费情况

说明单位委托业务费预算安排总额，较上年预算安排的增（减）变化及原因。

****2026年没有委托业务费支出。

（十）预算绩效情况说明

2026年对****项目支出全面实施绩效目标管理的项目15个，涉及预算拨款3429.67万元，其中，一般公共预算拨款3338.26万元，政府性基金预算拨款91.41万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：2025年省级水利专项资金项目、2025****水库移民资金项目、2025年第一批中央水利发展资金项目、防洪治理工程**段及**片区路堤结合畅通工程前期工作经费、2025年第二批中央水利发展资金、**市**片区路堤结合工程两江三岸畅通项目、下达2025年第二批省级水利专项资金、2025年第三批省级水利专项资金、水利工程质量监督经费、水库移民项目资金、山洪灾害预警系统运行维护费、水行政执法经费、“河长制”专项经费、退役安置相关支出、小型水库及圩堤安全管理员工资。

****水库及圩堤安全管理员工资项目绩效情况如下：

1.项目概述：****水库138座，小型堤防59公里，共需配217名安全员，按1500元／年，共需32.55万元，****水库及小型圩堤安全员工资。

2.立项依据：2026****水库及小型堤防安全管理员县级配套资金项目是根据《****水利局****水库及小型堤防安全管理员县级配套补助资金列入财政年度预算的意见》批准，****水库及小型堤防安全管理员县级配套补助资金列入财政年度预算。

3.实施主体：**市相关乡镇

4.实施方案：方案为一年一次性支付

5.实施周期为一年期限

1. 6.绩效目标：****水库配备安全管理员人数为46人，圩堤需配安全管理员人数59人；质量指标是资金到位率100%；水库及圩堤安全运行率100%，成本指标是安全管理员工资标准1500元/人/年，时效指标是安全管理员工资发放及时率100%，社会效益指标是有效保障安全管理员工资；有效提**全管理员生活标准；满意度指标是群众满意度为≥95%。

7. 年度预算安排：本年预算安排资金32.55万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明单位财政拨款“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

2026年****财政拨款 三公 经费安排1.10万元，其中：

因公出国0.00万元,与上年持平，主要原因是：我单位没有编制因公出国的计划。

公务接待1.10万元,比上年减少3.1万元，主要原因是：上年公务接待费用减少。

公务用车运行0.00万元,比上年持平，主要原因是：我单位没有公车。

公务用车购置0.00万元,比上年持平，主要原因是：我单位没有编制公车购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：****事业单位（不包括****事业单位）的基本支出。

机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、单位涉及的专业名词

农林水支出：国家在农业、林业和水利方面的支出，旨在促进农业、林业和水利事业的发展，提高农村经济和农民生活水平。

水利工程建设：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。