中国石油云南销售分公司2026年内控测试服务

招标编号： ****

一、项目概况与招标范围

1.项目概况：为深化内控体系管理，强化监督效能，压实各层级内控管理责任，防范化解经营管理重点领域风险，2026年按季度常态化开展内控测试，实现测试全覆盖、监督无死角、整改闭环化。由企管部与审计部分工协同、联合组织，将内控日常监督、自我测试与专项核查有机结合，确保测试质量与监督效能双提升。

2.资金落实情况：自筹100%，费用已经落实。

二、招标范围及要求

1.招标范围：

****公司2026****公司内控日常监督审计、内部控制自我测试工作，具体包括：

1.1公司机关（含非油、储运、大项目部）、14家分公司，23家控股单位。

1.2****加油站不少于5个，其中应包括1座加气站、1****电站、1个施工现场、2座运营站，加气站、****电站、施工现场不够的等量替换运营站；储运公司抽查2座油库，****公司中央仓。

2.标段划分：标段（标包）划分：本项目划分两个标段。

2.1一标段（2026年内控日常监督）：一季度、三季度选择1****事务所开展内控日常监督测试和内控管理日常服务。

2.2二标段（2026年度内控自我测试）：二季度、四季度选择1****事务所开展公司第一阶段、第二阶段内控自我测试和内控有效性管理评价工作。

3.预算金额：198万元，含6%增值税。

3.1标段一（2026年内控日常监督）：100万元，含6%增值税；

3.2标段二（2026年度内控自我测试）：98万元，含6%增值税。

4.服务地点：****。

5.服务期限：**期限为签订之日起一年。招标人有权根据内部管理需要，提前终止服务周期。

6.报价方式：审计服务费根据《****事务所服务收费标准》，按日费制标准进行测算。服务费用为包干价，包含基本费、餐费、住宿费、城市间交通费、税金等全部费用。交通费用计算标准：从受托单位到被审计单位，火车行程在30小时以上的，按双程飞机经济舱价格计算；火车行程在30小时以下的，按双程火车硬卧中铺价格计算。

计算方式：单项审计项目审计费=所需工时×日费制标准×投入审计人员数量。

评审价：评审价=1-投标人所报下浮比例。

外委审计日费制付费标准表

报价要求：投标人须以《外委审计日费制付费标准表》为基础进行整体下浮，下浮率必须＞0%，否则其投标将被否决。投标报价包含6%增值税完成本服务项目所发生的一切费用。

7.结算方式：按合同约定进行结算，价款结算以双方实际验收签认的配送清单为依据，付款前服务商应向招标人开具符合国家税务规定的增值税专用发票，合同****公司统一签署，****公司不再签署。

8.投标人存在待认定失信行为的处理要求：若投标人在****公司组织实施的其他招标项目中发生失信行为且当前处于待认定处理期间，应当在投标文件中履行告知义务。对于正式认定处理的失信行为导致暂停投标资格情形的，招标人有权取消其中标人资格。

三、投标人资格要求

*1.投标人须具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。

*2.本次招标不接受代理商、联合体投标，不允许分包，严禁转包、转委托。

*3.人员要求：

*3.1本项目须拟派人员不少于10名，其中须配备注册会计师(项目经理、主审)2人，审计助理（会计师)3人。

*3.2投标人须列表拟派本项目测试人员名单，审计助理须****管理部门或行业核发的会计或审计中级及以上职业资格；注册会计师(项目经理、主审）具有注册会计师执业资格，需提供证书扫描件。

*3.3投标人须承诺如新增审计专业人员，也应满足本项目项目经理、主审、审计助理要求的职业资格。注册会计师(项目经理、主审）需是投标人自有员工，投标人须提供为其缴纳的投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明。若为离退休返聘人员，须提供劳动合同及退休证明。标书代写

*3.4项目经理、主审****政府行业核发的执业资格(注册会计师5年以上)，需提供证书扫描件。

*3.5审计助理须是投标人自有员工，投标人须提供为其缴纳的投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明。若为离退休返聘人员，须提供劳动合同及退休证明。标书代写

*4. 投标人2023年1月1日至投标文件递交截止日完成至少1项类似审计项目服务业绩，须提供合同关键页面扫描件。标书代写

*5.投标人须承诺:合同履行时，审计人员与投标文件约定保持一致。合同履行过程中，变更审计人员，需经招标人同意，并接受合同条款进行处罚。未经招标人同意，擅自变更审计人员，招标人有权解除合同。

*6.投标人须承诺:合同履行时，拟派本项目人员严格按照投标文件所提供人员指派，否则，招标人有权解除合同，投标人并对由此为招标人造成的损失进行赔偿。

*7.财务状况:****事务所对投标人出具的2024或2025年度第三方审计报告****事务所及注册会计师签章页、资产负债表页、现金流量表页、利润表页、报表附注页等组成审计报告的内容），若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，若投标人为资不抵债的，投标将被否决

*8.信誉要求

*78.1评标时，评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn），2023年1月1日-投标截止日，若投标人被列入严重违法失信企业名单，则不符合要求。标书代写

*8.2评标时，评标委员会查询“信用中国”网站（www.****.cn），2023年1月1日-投标截止日，若投标人、法定代****人民法院列入失信被执行人，则不符合要求。标书代写

*8.3评标时，评标委员会查询“中国裁判文书网”网站（wenshu.****.cn），2023年1月1日-投标截止日，若投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪记录（以判决生效日为准），则不符合要求。标书代写

*8.4开标当日，若投标人被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格，则不符合要求。标书代写

评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.****.cn）、信用中国（网址：http://www.****.cn/****政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。

*9.投标人没有法律行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

*10.其他要求：投标人需对反商业贿赂进行承诺并加盖单位公章。

*11.根据《****集团有限公司“三商”黑名单管理办法》，投标人被纳入“三商”黑名单的惩戒相关内容见下表。投标人应在投标文件中承诺响应该要求（格式见招标文件第六章投标文件格式）。

以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。

四、招标文件的获取

1.凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2026 年2月10日18:00:00至 2026 年2月28日23:59:59（**时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

1.1投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.****.com/bidder/ebid/base/login.html。

如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。

1.2支付标书费

****中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.****.com/#/wel/index。

登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《****中心投标商用户操作手册》，咨询电话:****800114。

2.招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段）（本项目仅支持电汇支付），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

3.本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在规定的时间内完成以上规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.潜在****招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

5.此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

5.1所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.****.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

5.2已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

五、投标文件的递交

1.本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

网上电子投标文件提交：所有投标文件应于投标截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）2026年3月10日9时00分（**时间，24小时制）投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。标书代写

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。标书代写

2.逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

3.潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交投标保证金，每标段1万元。标书代写

六、发布公告的媒介

√本次招标公告在中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。

o本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。（适用于依法必须招标项目）

七、联系方式

网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：

咨询电话：****800114

交易平台运营机构：中油****公司

能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.****.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

****公司****公司

****集团****中心****中心） 2026年2月