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2026年新疆铁道职业技术学院单位预算公开
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相关单位：
***********公司企业信息
2026年****
单位预算公开
目 录
第一部分 2026年单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2026年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、财政拨款委托业务费支出情况表
十二、上年结转结余情况表
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、 关于****2026年收支预算情况的总体说明
二、 关于****2026年收入预算情况说明
三、 关于****2026年支出预算情况说明
四、 关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于****2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于****2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于****2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于****2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于****2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于****2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2026年单位概况
一、 主要职能
2024年7月********学院合并成立新的****。原****前身是创建于1950****工程局**铁路人员训练所，后分别成****铁路局的****学校和****学校，2012年合并成立****。****学院前身是创建于1959****学校、****学校，后合****学校，2014年****学院。学校主要承担依法开展专科层次学历教育，统筹职业培训与继续教育，同步开展技术服务和国际交流**等职能。
学校现有两区（主校区、八一路校区）、一园（**路校区科创园）、一基地****基地），总面积1992亩，建筑面积43万平方米。在册学生11089人，其中高职生9681人。设有13****学院，开设有51个高职专业，联办4个本科专业，拥有专业实训室252个、****基地108个，其中****基地2个、****基地2个；建成5.2万平方米的高****基地，列车可直接驶入校园。
学校是**教育系统先进集体、国家****基地、教育部第二****集团、教育部现代学徒制试点单位、国家职业教育信息化标杆校建设单位、**职业院校第二批数字校园试点院校建设单位、国家铁路局**铁路机车车辆驾驶人员资格考试考点、国铁集团****基地；是**第****学校、****学院；是**职业教育示范性高速****基地、首批轨道交通****基地、第二批能源装备智能****基地、****基地；先后获评**首批教学工作质量诊断与改进复核“有效”院校、依法治校示范校、语言文字工作示范校、德育示范校、思想政治****学校。
二、 机构设置
****无下属预算单位。
第二部分 2026年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 30,266.63 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 18,877.97 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 16,937.78 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,940.19 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | 205 教育支出 | 32,125.92 | |
| 其中：政府性基金收入 | 206 科学技术支出 | ||
| 上级政府性基**排转移支付 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 3.国有资本经营预算拨款 | 208 社会保障和就业支出 | 6.00 | |
| 其中：国有资本经营收入 | 209 社会保险基金支出 | ||
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | 210 卫生健康支出 | ||
| 4.财政专户核拨 | 5,100.32 | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 6,288.34 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 213 农林水支出 | ||
| 上级补助收入 | 214 交通运输支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 215 **勘探工业信息等支出 | ||
| 事业单位经营收入 | 2,288.34 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 4,000.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1,865.29 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 365.29 | 220 自然**海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 365.29 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 222 粮油物资储备支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款 | 223 国有资本经营预算支出 | ||
| 2.非财政拨款结转结余 | 1,500.00 | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | 227 预备费 | ||
| 单位资金 | 1,500.00 | 229 其他支出 | |
| 230 转移性支出 | |||
| 231 债务还本支出 | |||
| 232 债务付息支出 | |||
| 233 债务发行费用支出 | |||
| 234 抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 收 入 总 计 | 32,131.92 | 支 出 总 计 | 32,131.92 |
表2
单位收入总体情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基**排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 32,125.92 | 18,871.97 | 16,931.78 | 1,940.19 | 5,100.32 | 6,288.34 | 365.29 | 1,500.00 | ||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 770.02 | 770.02 | 770.02 | ||||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 770.02 | 770.02 | 770.02 | |||||||||
| 205 | 03 | 职业教育 | 31,355.90 | 18,101.95 | 16,931.78 | 1,170.17 | 5,100.32 | 6,288.34 | 365.29 | 1,500.00 | |||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 209.37 | 206.47 | 57.08 | 149.39 | 2.90 | |||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 111.32 | 89.55 | 28.77 | 60.78 | 21.77 | |||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 31,035.22 | 17,805.93 | 16,845.93 | 960.00 | 5,100.32 | 6,288.34 | 340.63 | 1,500.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 208 | 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 总计 | 32,131.92 | 18,877.97 | 16,937.78 | 1,940.19 | 5,100.32 | 6,288.34 | 365.29 | 1,500.00 | |||||||
表3
单位支出总体情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | ||||||
| 科目 | 支出预算 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 205 | 教育支出 | 32,125.92 | 16,096.00 | 16,029.92 | |||
| 205 | 02 | 普通教育 | 770.02 | 770.02 | |||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 770.02 | 770.02 | ||
| 205 | 03 | 职业教育 | 31,355.90 | 16,096.00 | 15,259.90 | ||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 209.37 | 209.37 | ||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 111.32 | 111.32 | ||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 31,035.22 | 16,096.00 | 14,939.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 208 | 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||
| 总计 | 32,131.92 | 16,096.00 | 16,035.92 | ||||
表4
财政拨款收支预算总体情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 一、财政拨款（补助） | 18,877.97 | 201 一般公共服务支出 | ||||||
| 一般公共预算 | 18,877.97 | 202 外交支出 | ||||||
| 政府性基金预算 | 203 国防支出 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 204 公共安全支出 | |||||||
| 205 教育支出 | 18,871.97 | 18,871.97 | ||||||
| 206 科学技术支出 | ||||||||
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
| 208 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 209 社会保险基金支出 | ||||||||
| 210 卫生健康支出 | ||||||||
| 211 节能环保支出 | ||||||||
| 212 城乡社区支出 | ||||||||
| 213 农林水支出 | ||||||||
| 214 交通运输支出 | ||||||||
| 215 **勘探工业信息等支出 | ||||||||
| 216 商业服务业等支出 | ||||||||
| 217 金融支出 | ||||||||
| 219 援助其他地区支出 | ||||||||
| 220 自然**海洋气象等支出 | ||||||||
| 221 住房保障支出 | ||||||||
| 222 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 223 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 224 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
| 227 预备费 | ||||||||
| 229 其他支出 | ||||||||
| 230 转移性支出 | ||||||||
| 231 债务还本支出 | ||||||||
| 232 债务付息支出 | ||||||||
| 233 债务发行费用支出 | ||||||||
| 234 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
| 收入总计 | 18,877.97 | 支出总计 | 18,877.97 | 18,877.97 | ||||
表5
一般公共预算支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | ||||||
| 科目 | 一般公共预算支出 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 205 | 教育支出 | 18,871.97 | 16,096.00 | 2,775.97 | |||
| 205 | 02 | 普通教育 | 770.02 | 770.02 | |||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 770.02 | 770.02 | ||
| 205 | 03 | 职业教育 | 18,101.95 | 16,096.00 | 2,005.95 | ||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 206.47 | 206.47 | ||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 89.55 | 89.55 | ||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 17,805.93 | 16,096.00 | 1,709.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 208 | 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||
| 总计 | 18,877.97 | 16,096.00 | 2,781.97 | ||||
表6
一般公共预算基本支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | |||||
| 科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 13,955.93 | 13,955.93 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,401.74 | 1,401.74 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,046.86 | 1,046.86 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 2,484.65 | 2,484.65 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,432.20 | 2,432.20 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,593.17 | 1,593.17 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 796.58 | 796.58 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 975.81 | 975.81 | ||
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 697.01 | 697.01 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 219.06 | 219.06 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,194.87 | 1,194.87 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,113.97 | 1,113.97 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,108.40 | 2,108.40 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 32.70 | 32.70 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 262.00 | 262.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 222.83 | 222.83 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 21.45 | 21.45 | ||
| 302 | 08 | 取暖费 | 500.00 | 500.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 169.54 | 169.54 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 267.25 | 267.25 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 197.61 | 197.61 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.47 | 12.47 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30.00 | 30.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 291.65 | 291.65 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.67 | 31.67 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 31.66 | 31.66 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||
| 总计 | 16,096.00 | 13,987.60 | 2,108.40 | |||
表7
一般公共预算项目支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,775.97 | 26.83 | 337.41 | 1,416.23 | 995.50 | |||||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 770.02 | 33.99 | 736.03 | ||||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-本专科国家励志奖学金（高等教育） | 111.04 | 111.04 | |||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-本专科生国家助学金（高等教育） | 584.40 | 584.40 | |||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-服兵役教育资助（高等教育） | 74.58 | 33.99 | 40.59 | ||||||||
| 205 | 03 | 职业教育 | 2,005.95 | 26.83 | 303.42 | 680.20 | 995.50 | ||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家助学金（中职） | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（中职） | 14.58 | 14.58 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家免学费（中职） | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职助学金（中职） | 25.97 | 25.97 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职免学费（中职） | 120.00 | 120.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 提前下达中央2026年****等地区教育特殊补助资金预算-南疆四地州高中阶段学生免教材费（中职） | 3.42 | 3.42 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家助学金（技工） | 1.12 | 1.12 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家免学费（技工） | 13.91 | 13.91 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（技工） | 13.74 | 13.74 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职助学金（技工） | 4.46 | 4.46 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职免学费（技工） | 55.63 | 55.63 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 提前下达中央2026年****等地区教育特殊补助资金预算金预算-南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工） | 0.69 | 0.69 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | **人才发展基金2026年度第一轮支持资金（第二次）-“天池英才”引进计划 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-****大学生医疗补助资金 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-自治区高校班主任补贴经费 | 26.78 | 26.78 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-****基地建设 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-自治区银龄教师专项资金项目 | 52.00 | 52.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-自治区职业教育专项资金 | 80.00 | 0.05 | 44.45 | 35.50 | |||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-自治区高校伙食补助资金 | 120.52 | 120.52 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-****政府高校励志奖学金、助学金 | 176.20 | 176.20 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-高校本专科、研究生国家助学金自治区配套 | 145.70 | 145.70 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2026年部门年初预算项目-自治区选派北疆教师赴南疆支教活动生活补助经费 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | **人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目-“天池英才”引进计划 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 960.00 | 960.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
| 208 | 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | **人才发展基金2026年度第一轮支持资金（第二次）-“**英才”培养计划 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 总计 | 2,781.97 | 26.83 | 337.41 | 1,416.23 | 1,001.50 | ||||||||||
表8
政府性基金预算支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | |||||||
| 科目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 总计 | ||||||||
****2026****政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | |||||||
| 科目 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 总计 | ||||||||
****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | |||
| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||
| 因公出国（境）费用 | ||||
| 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | ||
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 12.47 | 12.47 | ||
| 其中：公务用车购置 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 12.47 | 12.47 | ||
| 总计 | 13.37 | 13.37 | ||
表11
财政拨款委托业务费支出情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | |||
| 项目名称 | 合计 | 资金来源 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||
| **** | 35.88 | 35.88 | ||
| 2026年部门年初预算项目-****基地建设 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2026年部门年初预算项目-自治区职业教育专项资金 | 16.00 | 16.00 | ||
| 2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（中职） | 9.72 | 9.72 | ||
| 2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（技工） | 9.16 | 9.16 | ||
| 总计 | 35.88 | 35.88 | ||
表12
上年结转结余情况表
| 编制单位：**** | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| **** | 1,865.29 | 365.29 | 365.29 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
| 提前下达2025年中央学生资助补助经费——高等教育资助（服义务兵役退役士兵、直招士官学费补助经费） | 26.97 | 26.97 | 26.97 | ||||||||
| 提前下达2025年中央学生资助补助经费——技工助学金 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | ||||||||
| 提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 308.65 | 308.65 | 308.65 | ||||||||
| 2025年中央学生资助补助资金（第二批）----国家助学贷款奖补资金 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
| 2025年中央学生资助补助资金（第二批）----中职助学金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||||||
| 2025年中央学生资助补助资金（第二批）----技工助学金 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
| 2026年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（教学业务及专业建设项目） | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||
| 总计 | 1,865.29 | 365.29 | 365.29 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、 关于****2026年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，****2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算32,131.92万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、 关于****2026年收入预算情况说明
****单位收入预算32,131.92万元，其中：
一般公共预算16,937.78万元，占52.71%，比上年预算增加6,974.08万元，增长69.99%，主要原因是我校****学院已完成合并，****学院由**市财政统筹管理，现均归属于自治区管理，合并后学生人数、教职工人数均增加，相应人员及公用运转费用增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金1,940.19万元，占6.04%，比上年预算减少599.42万元，下降23.60%，主要原因是中央现代职业教育质量提升计划项目资**排数较上年减少630万元，其他项目资金较上年增加30.58万元。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基**排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政专户（教育收费）5,100.32万元，占15.87%，比上年预算增加2,100.32万元，增长70.01%，主要原因是我校****学院已完成合并，合并后学生人数增加，专户资金收入增加。
单位资金6,288.34万元，占19.57%，比上年预算增加4,788.34万元，增长319.22%，主要原因是2026****政府为支持我校发展建设，拨付资金4000万元；同时各类基本户专项项目资金未支付完毕，结转至本年支付资金788.34万元。
财政拨款结转365.29万元，占1.14%，比上年预算增加354.00万元，增长3,135.52%，主要原因是2025年中央现代职业教育质量提升计划项目资金及各类学生助学金未使用完毕，结转至2026年度使用。
非财政拨款结转结余1,500.00万元，占4.67%，比上年预算增加1,500.00万元，增长100.00%，主要原因是单位基本账户各类专项项目资金未使用完毕，2026年需继续使用支持项目推进。
三、 关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算32,131.92万元，其中：
基本支出16,096.00万元，占50.09%，比上年预算增加7,370.00万元，增长84.46%，主要原因是我校****学院已完成合并，****学院由**市财政统筹管理，现均归属于自治区管理，合并后教职工人数均增加，相应人员及公用运转费用增加。
项目支出16,035.92万元，占49.91%，比上年预算增加7,747.32万元，增长93.47%，主要原因是我校****学院合并，****学院由**市财政统筹管理，现均归属于自治区管理，合并后学生人数增加，相应专户资金收入、经营收入增加；****政府为支持我校发展建设，拨付资金4000万元，故整体项目资金增加。
四、 关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
2026年财政拨款收支总预算18,877.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款18,877.97万元。
一般公共预算支出包括：教育支出18,871.97万元，****学院人员基本支出、公用经费支出和高等职业教育及培训业务各项支出、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出、住房公积金补助支出、离退休人员各项费用；社会保障和就业支出6.00万元，主要用于**人才发展基金2026年度第一轮支持资金（第二次）-“**英才”培养计划项目购买专用设备。
五、 关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
****2026年一般公共预算拨款合计18,877.97万元，其中：
基本支出16,096.00万元，比上年预算增加7,370.00万元，增长84.46%，主要原因是我校****学院合并，****学院由**市财政统筹管理，现均归属于自治区管理，合并后教职工人数均增加，相应人员及公用运转费用增加。
项目支出2,781.97万元，比上年预算减少995.34万元，下降26.35%，主要原因是一方面中央现代职业教育质量提升计划项目资金较上年减少630万元；另一方面我单位加强实训项目建设，提升职业技能培训能力，项目投入较上年减少365.34万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：
1.教育支出（类）18,871.97万元，占99.97%。
2.社会保障和就业支出（类）6.00万元，占0.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2026年预算数为770.02万元，比上年预算增加770.02万元，增长100.00%，主要原因是2025年我校申请申报本科院校，故根据上级部门安排，本年度安排将本专科励志奖学金、国家助学金及服兵役教育资金列支为高等教育。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026年预算数为206.47万元，比上年预算增加2.72万元，增长1.33%，主要原因是我校****学院合并，合并后中职学生人数增加，相应中职类相关资**排增加。
3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026年预算数为89.55万元，比上年预算减少50.41万元，下降36.02%，主要原因是自2025年起，我校停止招录技工类学生，故今年较去年相比，技工类学生会有所下降，相应资**排减少。
4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026年预算数为17,805.93万元，比上年预算增加5,656.33万元，增长46.56%，主要原因是我校****学院合并，合并后教职工人数及高职学生人数均增加，且高等职业教育款项为我校主款，人员费用及公用经费的增加及高职学生人数的增加均使此款项较上年增加。
5.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障管理事务（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是涉及人社部门的相关项目申请拨款金额较上年减少。
六、 关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明
****2026年一般公共预算基本支出16,096.00万元，其中：
人员经费13,987.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2,108.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 关于****2026年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：**人才发展基金2026年度第一轮支持资金（第二次）-“天池英才”引进计划
设立的政策依据：****组织部、****财政厅、兵团组织部、兵团财政局《关于印发＜**人才发展基金管理使用办法（试行）＞的通知》（新财规〔2023〕1号）
预算安排规模：30.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：特聘教授生活补助30万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：30万元/人/年
补贴范围：特聘教授1人
补贴方式：以生****银行****银行卡
发放程序：学院人事处根据考核结果，提请上会，通过后按支付流程进行发放。
受益人群和社会效益：特聘教授1人，旨在通过对其的生活补助，提高其生活质量，提升其带学生研究的积极性。
（二）项目名称：2026年部门年初预算项目-****大学生医疗补助资金
设立的政策依据：自2010年，为****大学生医疗补助经费不足问题，根据自治区党委、人民政府相关政策，****大学生医疗补助专项。
预算安排规模：64.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：对个人和家庭的补助64万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：60元/人
补贴范围：2026届毕业生
补贴方式：通过与有资质的体检机构协议，组织学生体检。
发放程序：通过与有资质的体检机构协议，组织学生体检，体检后将款项支付给相应机构。
受益人群和社会效益：2026届毕业生，增强学生体质，缓解困难学生的家庭经济负担。
（三）项目名称：2026年部门年初预算项目-自治区高校班主任补贴经费
设立的政策依据：《自治区高校班主任辅导员补贴经费使用管理办法（试行）》（新教人〔2021〕26号）
预算安排规模：26.78万元
项目承担单位：****
资金分配情况：其他工资福利26.78万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：辅导员300元/月/人（发放10个月），班主任5元/学生/月（发放10个月）
补贴范围：在职辅导员、班主任
补贴方式：根据名单，将生活补****银行卡账户。
发放程序：学生科将各系部辅导员考勤表、工作考核表汇总后按人发放。
受益人群和社会效益：补贴班主任及辅导员，改善班主任辅导员生活。
（四）项目名称：2026年部门年初预算项目-****基地建设
设立的政策依据：《****办公厅转发教育部等部门关于汉语国际推广工作的若干意见的通知》（国办发〔2006〕17号）、《**维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要》《关于建立****基地的函》（孔院总部〔2008〕38号）、《****基地建设实施规划》《丝绸之路经济****中心（教育部分）建设规划》
预算安排规模：2.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：委托业务费1万元，印刷费0.05万元，劳务费0.25万元，差旅费0.7万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（五）项目名称：2026年部门年初预算项目-自治区银龄教师专项资金项目
设立的政策依据：第十次**对口支援**工作会议、****小组2025年第3次专题会议相关部署要求，《自****领导小组2025年度第1次会议纪要》（新党教领字〔2025〕2号）有关要求。
预算安排规模：52.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：生活补助52万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：根据教师职称等级确定
补贴范围：与学校签订协议的银龄教师
补贴方式：根据名单，将生活补****银行卡账户。
发放程序：人事处根据名单，按月按财务支付流程将资料提交至财务进行发放。
受益人群和社会效益：银龄教师，旨在通过对银龄教师的补贴，提高其生活质量，加强其对我校学生的培养。
（六）项目名称：2026年部门年初预算项目-自治区职业教育专项资金
设立的政策依据：《关于印发＜**维吾尔自治区职业教育专项资金管理暂行办法＞的通知》（新财教〔2010〕175号）
预算安排规模：80.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：16万元委托业务费，6.9万元差旅费，2.05万元其他交通费，8.01万元劳务费，35.5万元劳务费，5.75万元专用材料费，3.81万元印刷费，1.93万元其他商品和服务支出，0.05万元奖金。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（七）项目名称：2026年部门年初预算项目-自治区高校伙食补助资金
设立的政策依据：《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》（新财教〔2016〕185号）
预算安排规模：120.52万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金120.52万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（八）项目名称：2026年部门年初预算项目-****政府高校励志奖学金、助学金
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）
预算安排规模：176.20万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金176.2万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：励志6000元/人，助学金2000元/人
补贴范围：在籍高职学生
补贴方式：根据名单、档次，到人到户发放助学金并公示受助学生名单。
发放程序：学期末根据学生成绩综合评定后，汇总成绩单进行评选发放。
受益人群和社会效益：在校高职学生，缓解学生家庭经济压力，提升学生在校生活质量。
（九）项目名称：2026年部门年初预算项目-高校本专科、研究生国家助学金自治区配套
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：145.70万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金145.7万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：3700元/人
补贴范围：学校家庭困难学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：提交申请，审核条件，符合条件公示，发放补贴。
受益人群和社会效益：获得助学金的学生，减轻学生经济负担，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
（一十）项目名称：2026年部门年初预算项目-自治区选派北疆教师赴南疆支教活动生活补助经费
设立的政策依据：《北疆支持南疆基础教育高质量发展教师互派交流工作方案（2025—2030年）》《自治区南北疆高校教师互派交流工作方案（2025—2030年）》
预算安排规模：2.73万元
项目承担单位：****
资金分配情况：生活补助2.73万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：根据文件要求标准
补贴范围：赴南疆支教教师
补贴方式：以生活补助形式直****银行卡中
发放程序：人事处根据名单，****学院支付流程进行发放。
受益人群和社会效益：赴南疆支教教师，提高教师在南疆的生活质量。
（一十一）项目名称：2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家助学金（中职）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：7.50万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金7.5万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：2300元/人
补贴范围：家庭经济困难中职学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：提交申请，审核条件，符合条件公示，发放补贴。
受益人群和社会效益：获得助学金的学生，减轻学生经济负担，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
（一十二）项目名称：2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家助学金（技工）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：1.12万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金1.12万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：2300元/人
补贴范围：家庭经济困难技工学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：提交申请，审核条件，符合条件公示，发放补贴。
受益人群和社会效益：获得助学金的学生，减轻学生经济负担，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
（一十三）项目名称：2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家免学费（技工）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：13.91万元
项目承担单位：****
资金分配情况：水费13.91万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十四）项目名称：2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（中职）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：14.58万元
项目承担单位：****
资金分配情况：委托业务费9.72万元，专用材料费4.86万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十五）项目名称：2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（技工）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）
预算安排规模：13.74万元
项目承担单位：****
资金分配情况：委托业务费9.16万元，专用材料费4.58万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十六）项目名称：2026年部门年初预算项目-中等职业教育国家免学费（中职）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发＜**维吾尔自治区学生资助资金管理办法＞的通知》（新财规〔2021〕13号)
预算安排规模：35.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：电费35万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十七）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-本专科国家励志奖学金（高等教育）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：111.04万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金111.04万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：上级一般公共预算安排一般转移支付
补贴标准：每生每年6000元
补贴范围：成绩优异学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：班级评选后，****中心评审，学校审核公示后上报，教育厅审批通****银行卡中。
受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。
（一十八）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-本专科生国家助学金（高等教育）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：584.40万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金584.4万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：上级一般公共预算安排一般转移支付
补贴标准：每生每年3700
补贴范围：****大学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：班级评选后，****中心评审，学校审核公示后上报，教育厅审批通****银行卡中。
受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。
（一十九）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-服兵役教育资助（高等教育）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：74.58万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金40.59万元，水费28.21万元，电费5.78万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（二十）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职助学金（中职）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：25.97万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金25.97万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：上级一般公共预算安排一般转移支付
补贴标准：每生每年2300元
补贴范围：中职家庭经济困难学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：提交申请，审核条件，符合条件公示，发放补贴。
受益人群和社会效益：获得助学金的学生，减轻学生经济负担，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
（二十一）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职助学金（技工）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：4.46万元
项目承担单位：****
资金分配情况：助学金4.46万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：上级一般公共预算安排一般转移支付
补贴标准：每生每年2300元
补贴范围：技工家庭经济困难学生
补贴方式：以助学金形****银行卡中
发放程序：提交申请，审核条件，符合条件公示，发放补贴。
受益人群和社会效益：获得助学金的学生，减轻学生经济负担，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
（二十二）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职免学费（中职）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：120.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：电费120万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（二十三）项目名称：提前下达中央2026年学生资助补助经费预算-中职免学费（技工）
设立的政策依据：****财政厅、教育厅、****保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发（**维吾尔自治区学生资助资金管理办法）的通知》（新财规〔2021〕13号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教〔2025〕3号）
预算安排规模：55.63万元
项目承担单位：****
资金分配情况：水费55.63万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（二十四）项目名称：**人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目-“天池英才”引进计划
设立的政策依据：****组织部、****财政厅、兵团组织部、兵团财政局《关于印发＜**人才发展基金管理使用办法（试行）＞的通知》（新财规〔2023〕1号）
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：生活补助50万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
资金来源：一般公共预算拨款
补贴标准：25万元/人/年
补贴范围：特聘教授2人
补贴方式：以生活补****银行卡
发放程序：学院人事处根据考核结果，提请上会，通过后按支付流程进行发放。
受益人群和社会效益：特聘教授2人，提高其生活质量，为其更好地做研究做好保障。
（二十五）项目名称：**人才发展基金2026年度第一轮支持资金（第二次）-“**英才”培养计划
设立的政策依据：****组织部、****财政厅、兵团组织部、兵团财政局《关于印发＜**人才发展基金管理使用办法（试行）＞的通知》（新财规〔2023〕1号）
预算安排规模：6.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：专用设备购置6万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（二十六）项目名称：提前下达中央2026年****等地区教育特殊补助资金预算-南疆四地州高中阶段学生免教材费（中职）
设立的政策依据：《财政部 教育部关于印发＜****等地区教育特殊补助资金管理办法＞的通知》（财教〔2017〕134号）
预算安排规模：3.42万元
项目承担单位：****
资金分配情况：专用材料费3.42万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（二十七）项目名称：提前下达中央2026年****等地区教育特殊补助资金预算金预算-南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工）
设立的政策依据：《财政部教育部关于印发＜****等地区教育特殊补助资金管理办法＞的通知》（财教〔2017〕134号）
预算安排规模：0.69万元
项目承担单位：****
资金分配情况：专用材料费0.69万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（二十八）项目名称：提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算
设立的政策依据：财政部、教育部《关于印发＜现代职业教育质量提升计划资金管理办法＞的通知》（财教〔2021〕270号）
预算安排规模：960.00万元
项目承担单位：****
资金分配情况：专用设备购置960万元
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
八、 关于****2026年政府性基金预算拨款情况说明
****2026****政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于****2026年国有资本经营预算拨款情况说明
****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于****2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
****2026年财政拨款“三公”经费数为13.37万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.47万元，公务接待费0.90万元。
2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。
十一、 关于****2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
****2026年委托业务费35.88万元，其中：
1.2026年部门年初预算项目-****基地建设委托业务费1.00万元，主要用于：相关项目研究论文委托第三方出版费。
2.2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（技工）委托业务费9.16万元，主要用于：支付第三方宿舍管理员费用。
3.2026年部门年初预算项目-中等职业教育免住宿教材费（中职）委托业务费9.72万元，主要用于：支付第三方宿舍管理员费用。
4.2026年部门年初预算项目-自治区职业教育专项资金委托业务费16.00万元，主要用于：支付项目相关论文委托发表版面费、专利申请费及项目实验检测费。
十二、 关于****2026年上年结转结余预算情况说明
****2026年上年结转结余1,865.29万元，包括：财政拨款365.29万元，非财政拨款1,500.00万元，其中：
1.2025年中央学生资助补助资金（第二批）----国家助学贷款奖补资金结转5.01万元，主要用于：对于贷款学生的资助补助。
2.2025年中央学生资助补助资金（第二批）----技工助学金结转4.60万元，主要用于：技工学生助学金的发放。
3.2025年中央学生资助补助资金（第二批）----中职助学金结转2.90万元，主要用于：中职学生助学金的发放。
4.2026年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（教学业务及专业建设项目）结转1,500.00万元，主要用于：各类上年项目2026年继续推进后续费用的支付。
5.提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金结转308.65万元，主要用于：主校区接触网检测实训室、****中心信息化、火**校区学生宿舍改造项目尾款支付，1+X学生考试费。
6.提前下达2025年中央学生资助补助经费——高等教育资助（服义务兵役退役士兵、直招士官学费补助经费）结转26.97万元，主要用于：服兵役学生资助补助资金的发放。
7.提前下达2025年中央学生资助补助经费——技工助学金结转17.17万元，主要用于：技工学生助学金的发放。
十三、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
****2026年的事业单位运行经费财政拨款预算2,108.40万元，比上年预算增加1,290.60万元，增长157.81%，主要原因是本年度****学院合并，在职人员增加，****事业单位运行经费。
(二) 政府采购情况
2026年，****政府采购预算9,229.37万元，其中：政府采购货物预算2,903.53万元，政府采购工程预算284.00万元，政府采购服务预算6,041.84万元。
2026年，********政府采购项目预算金额9,080.90万元，其中：****政府采购项目预算金额9,080.90万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2025年底，****占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋442,234.03平方米，价值101,868.02万元。
2.车辆34辆，价值694.61万元；其中：一般公务用车4辆，价值90.29万元；执法执勤用车1辆，价值29.00万元；其他车辆29辆，价值575.32万元。
3.办公家具价值3,014.86万元。
4.其他资产价值166,604.03万元。
单位价值单价50万元以上大型设备54台，单位价值单价100万元以上大型设备47台。
2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备10台，单位单价100万元以上大型设备2台。
(四) 预算绩效情况
当年预算安排项目共29个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,781.97万元；非财政拨款项目涉及预算金额11,388.66万元。具体情况见下表：
项目支出绩效目标表
（2026年）
| 预算单位 | **** | ||||||||
| 项目名称 | 非财政拨款项目 | 项目负责人 | 张艳 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 11388.66 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 11388.66 | |||
| 项目总体目标 | 1、****学校基础能力建设，****学校综合办学实力和核心竞争力，为自治区铁路及**市轨道交通的发展提供强有力的技能型人才支撑，为**轨道交通及经济建设做出贡献，对构建和谐社会维护**稳定发挥积极的作用。 2、学校通过开展各类技能大赛，在广大师生中掀起一股学习技能的良好风气，实现通过大赛锻炼队伍，提升师生素质的目标。在今后的工作中我们将不断总结经验，以培养一支适应我区人才强区战略目标需要的高技能人才队伍而继续努力。 3、保障学校的教学设备及房屋建筑物设施使用正常；保障学校办学顺利进行。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =832人 | 计划标准 | 382 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 保障学校办学场地数1 | =4个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
| 困难学生伙食补助 | =300元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
| 购买办公家具类 | =2569个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
| 保障学校面积 | =1992.47亩 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |||
| 质量指标 | 购买办公用品合格率 | ＞=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
| 保障学校正常运转率 | ＞=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
| 时效指标 | 绩效工资发放时间 | 每月20号之前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放绩效工资人员标准 | ＜=2.76万元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 物业缴费标准 | =3.40元/平方 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
| 暖气费收费标准 | ＜=21.80元/平方 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校综合办学实力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ＞=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | |
(五) 其他需说明的事项
**铁道职业本次不予公开项目28个，涉及资金2,781.97万元，其中：中央转移支付项目10个，涉及资金1,940.19万元，已由教育厅部门公开；教育厅项目15个，涉及资金755.78万元，已由教育厅公开；****组织部项目3个，涉及资金86万元，****组织部公开；绩效系统中非财政拨款资金总额12,888.66万元，本次公开11,388.66万元，差额1,500万元为上年非财政拨款结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含****事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
****
2026年02月03日
附件（1）
50.新疆铁道职业技术学院2026年单位预算公开报告_20260210134718.pdf下载预览
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