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关于购买办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N592********261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 24446 刷子 马桶刷圆头 | A24446 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 2 | 得力 9875 印油/印泥/** 系列9874快干印油 | 得力/deli9875 | 瓶 | 4.00 | 7 | 28 |
| 3 | 绿伞 厕洁灵550g 洁厕剂 洁厕灵 | 绿伞/LS厕洁灵550g | 瓶 | 2.00 | 6 | 12 |
| 4 | 得力 27052 36g固体胶棒 | 得力/deli27052 | 支 | 18.00 | 4 | 72 |
| 5 | 晶森 5814 报告夹 小号拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5814 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 6 | 晶森 5815 报告夹 中号拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5815 | 个 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 7 | 晶森 5816 报告夹 大号拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5816 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 8 | 奥蒂斯 56321 云彩纸 彩纸 | 奥蒂斯56321 | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
| 9 | 茶花 2920A1 挂钩/粘钩 | 茶花2920A1 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 10 | 星空 12 一次性纸杯纸袋纸/杯纸 | 星空12 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
| 11 | 南洋 001 家务手套（胶） | 南洋001 | 双 | 20.00 | 6 | 120 |
| 12 | 鼎力 DL6061 票夹/长尾夹 1号长尾夹 | 鼎力DL6061 | 盒 | 1.00 | 13 | 13 |
| 13 | 听雨轩 签字笔 水性笔 碳素笔 中性笔芯 替芯 红 蓝 黑 6523A通用替芯0.5子弹头黑 听雨轩签字笔水性笔碳素笔中性笔替芯 | 听雨轩G-7300 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 古丽则热﹒艾尔肯
联系电话： 132****3901
传真：
地址： **市果园街68号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于购买办公用品的网上超市合同(11N59284098520261401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-02-11
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