兰州市妇女联合会（部门） 2026年预算情况说明

目 录

第一部分 2026年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基**排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位） 三公 经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年部门（单位）预算公开表
附件：2026年部门（单位）预算公开报表



一、部门（单位）职责
****职责
（一）在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。
****中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
****服务中心职责
为妇女儿童提供保教、心理咨询、卫生保健、家庭教育、法律咨询、家政服务等各项服务，开展有关妇女儿童的培训工作，管理和指导全市 妇女之家 。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
****机关内设6部1室，****办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、机关党支部。****妇联信息中心****服务中心，****信息中心****妇联合署办公。
****服务中心成立于1986年12月，****妇联****事业单位，****事业单位，科级建制，编制5人。
2、人员设置情况
****2026年初核定编制24名，其中参公编制21人、工勤编制3人，实有在职人数参公事业19人、工勤3人，退休21人，临聘人员1人。****中心核定编制11人，实有事业干部人数7人，退休15人，无其他人员。
****服务中心科级建制，编制5人。现有在编工作人员5人，退休人员7人，临聘人员1人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包****事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算797.71万元，较上年预算减少86.65万元，减少的主要原因是省级民生实事项目未列入预算。797.71万元全部是一般公共预算收入。
（二）支出预算
本部门2026年支出预算共安排资金797.71万元，较上年减少86.65万元，减少的主要原因是省级民生实事项目未列入预算：****机关）支出659.03万元、较上年减少96.08万元；所属事业单位支出138.67万元，较上年增加9.44万元。****妇联经费减少原因主要是省级民生实事项目未列入预算。****服务中心经费增长的主要原因人员增资。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出599.50万元，****机关）支出515.46万元、所属事业单位支出84.04万元。明细如下：基本工资173.72万元、津补贴56.10万元、绩效工资28.34万元、基础绩效奖144.85万元、个人取暖费18.94万元、基本养老保险66.08万元、职业年金缴费4.29万元、基本医疗保险19.64万元、公务员医疗21.55万元、事业单位医疗2.75万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金49.56万元、临聘人员工资6.67万元、临聘人员医疗保险0.99万元、临聘人员养老保险1.69万元、临聘人员其他社会保障缴费0.1万元、临聘人员住房公积金0.8万元、退休费2.23万元。
2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出76.55万元，****机关）支出74.15万元、所属事业单位支出2.4万元。明细如下：办公费14.15万元、邮电费0.93万元、差旅费2.00万元、水费0.24万元、电费1.54万元、公用取暖费28.39万元、公务用车维护费2.00万元、工会经费3.09万元、基本支出培训费2.61万元、其他交通费（统筹）2.16万元、其他交通费（非统筹）19.44万元。
3、增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出676.06万元，较上年增加14.61万元，变化的主要原因是人员增资。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2026年共安排项目支出121.65万元：****机关）支出69.42万元、所属事业单位支出52.23万元。较上年减少101.24万元，变化的主要原因一是项目经费按比例压减；二是2026年省级为民兴办实事项目未列入预算。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出121.65万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：：困难家庭、困难儿童慰问费5万元，法律顾问费4万元，法律及心理咨询服务费25.72万元，开展 三八 活动经费12.2万元，产业****小组工作经费5万元，儿童**城市经费17.5万元，水费1.13万元，电费7.36万元，物业费43.74万元。
（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出121.65万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基**排情况
本部门2026年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2026年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门（单位） 三公 经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一） 三公 经费支出及增减变动情况说明
2026年本部门（单位） 三公 经费支出预算2万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
****本级 三公 经费支出2万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
所属事业单****服务中心 三公 经费支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年本部门（单位）培训费支出预算2.61****妇联本级2.29万元，****中心0.32万元），较上年增加0.29万元，变化的主要原因是人员工资基数增加，按比例提取的培训费增加。2026年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2026年机关运行经费预算支出共安排74.15万元，具体安排如下：包干公务费17.17万元，取暖费28.39万元，培训费2.29万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费2.7万元，其他交通费21.60万元。
2、增减变动说明。2026年机关运行经费支出较上年减少11.24万元，变化的主要原因一是减少了福利费；****中心大楼部分资产移交后取暖费减少。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排55.04万元，具体安排如下：法律及心理咨询服务25.72万元、法律顾问费4.00万元、开展 三八 活动8.82万元、儿童**城市经费16.50万元。
2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年增加0.93万元，变化的主要原因是项目调整。
十、政府采购预算情况说明
本部门（单位）2026年政府采购预算支出45.02万元（其中****本级1.2万元，****服务中心43.82万元），较上年增加45.02万元，变化的主要原因一是增加了公务用车保险和维护费用；二是增加了采购复印纸项目；三是增加了物业费采购项目。具体安排如下公务用车保险0.3****妇联），公务用车保养维护0.5****妇联），采购复印纸0.48****妇联0.4万元，妇儿中心0.08万元），物业费43.74****中心）。
十一、国有资产占用情况说明
****妇联2026年初固定资产总额8172.89万元（净****妇联本级8169.87万元，****服务中心3.02万元），其中其中公务用车一辆12.74万元（净值）；通用设备等其他资产价值8160.15万元。
十二、转移支付安排情况
本部门（单位）2026年共安排转移支付支出0万元，较上年减少87.8万元，变化的主要原因是因编制2026年预算时省级民生实事尚未明确，所以预算中没有列入省级为民实事项目。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1. 本部门绩效目标编报组织工作。
****妇联****妇联****小组组织实施，项目责任部室配合，办公室牵头。在****妇联****小组对项目进行动态监督，确保财政资金的安全。****2026年绩效****妇联的工作规划相适应，由项目责任部室在开展充分市场调研的基础上确定项目绩效目标，绩效目标与工作实际紧密结合，绩效目标细化量化，能比较准确反映项目的各项指标，项****领导小组审核。我会在各项目中准确编制绩效目标，确保资金能有效利用在保护儿童健康成长，倡导良好家风家训，提高家庭教育水平，维护妇女的合法权益，促进男女平等方面，通过开展一系列卓有成效的工作，不断增强妇女凝聚力，团结和引领广大妇女在推进**经济社会高质量发展中发挥积极作用。
2. 本部门绩效目标编报情况。
纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金121.65万元，主要的项目支出有：困难家庭、困难儿童慰问费5万元，法律顾问费4万元，法律及心理咨询服务费25.72万元，开展 三八 活动经费12.2万元，产业****小组工作经费5万元，儿童**城市经费17.5万元，水费1.13万元，电费7.36万元，物业费43.74万元。其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出121.65万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理9个，涉及预算资金121.65万元。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
简要说明本部门（单位）项目支出及整体支出绩效目标公开情况。
2026****妇联（部门）项目支出及整体支出绩效目标将在财政批复预算的20天内在**市妇女网公开。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
简要说明2025年部门预算绩效管理中存在的问题及2026年需进一步加强的相关预算绩效管理工作。
我部门在2025年部门预算绩效管理中不存在问题。2026年，我部门将在预算执行过程中加强动态监督，保证资金支出后能达到预期的目标效益，确保资金能有效利用在保护儿童健康成长，倡导良好家风家训，提高家庭教育水平，维护妇女的合法权益，促进男女平等方面，通过开展一系列卓有成效的工作，不断增强妇女凝聚力，团结和引领广大妇女在推进**经济社会高质量发展中发挥积极作用。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：
1.2026年****（部门）预算公开报表
http://www.****.com/uploadfile/2026/0211/202********446383.xlsx

2.2026年****（部门）整体绩效及项目绩效公开表
http://www.****.com/uploadfile/2026/0211/202********509368.xlsx



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2026年2月11日