南昌小蓝经济技术开发区管理委员会（本级）2026年单位预算

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年****收入预算总额为19234.49万元，较上年预算安排增加6935.35万元；本年收入合计19234.49万元，较上年预算安排增加6935.35万元，主要原因是重点项目资**排增加；包括：财政拨款收入18234.49万元，较上年预算安排增加6935.35万元，主要原因是重点项目资**排增加；其他收入1000.00万元，与上年持平，主要原因是与上年安排一致。

(二)支出预算情况

2026年****支出预算总额为19234.49万元，较上年预算安排增加6935.35万元，主要原因是重点项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出5234.49万元，较上年预算安排减少64.65万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出；其中：工资福利支出3323.31万元、商品和服务支出0.41万元、对个人和家庭的补助1860.77万元，资本性支出50万元；项目支出14000万元，较上年预算安排增加7000万元，主要原因是重点项目支出增加。其中：商品和服务支出2426.4万元，其他支出11573.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出18306.94万元，较上年预算安排增加6938.47万元，主要原因是新增重点项目，项目经费相应增加；社会保障和就业支出337.17万元，较上年预算安排减少1.27万元，主要原因是根据人员变动及政策调整，压缩了一般性补助支出，同时优化资金使用结构；卫生健康支出290.45万元，较上年预算安排减少0.72万元，主要原因是根据人员变动及政策调整，压缩了一般性补助支出，同时优化资金使用结构；住房保障支出299.93万元，较上年预算安排减少1.13万元，主要原因是根据人员变动及政策调整，压缩了一般性补助支出，同时优化资金使用结构。

按支出经济分类划分：工资福利支出3323.31万元，较上年预算安排减少92.66万元，主要原因是本单位人员调出导致实有人数减少；商品和服务支出4287.17万元，较上年预算安排减少3495.15万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议、培训、差旅等非刚性公用经费；对个人和家庭的补助0.41万元，较上年预算安排减少0.44万元，主要原因是补助支出相应减少；资本性支出50万元，较上年预算安排增加减少50万元，主要原因是暂缓非急需的设备采购计划；其他支出11573.6万元，较上年预算安排增加10573.6万元，主要原因是新增其他项目支出增加。

(三)财政拨款支出情况

2026年****财政拨款支出预算总额18234.49万元,较上年预算安排增加6935.35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出17306.94万元，较上年预算安排增加6938.47万元，主要原因是新增重点项目，项目经费相应增加；社会保障和就业支出337.17万元，较上年预算安排减少1.27万元，主要原因是根据人员变动及政策调整，压缩了一般性补助支出，同时优化资金使用结构；卫生健康支出290.45万元，较上年预算安排减少0.72万元，主要原因是根据人员变动及政策调整，压缩了一般性补助支出，同时优化资金使用结构；住房保障支出299.93万元，较上年预算安排减少1.13万元，主要原因是根据人员变动及政策调整，压缩了一般性补助支出，同时优化资金使用结构。

按支出项目类别划分：基本支出5234.49万元,较上年预算安排减少64.65万元，主要原因是过紧日子，预算总额减少；其中：工资福利支出3323.31万元、商品和服务支出1860.77万元、对个人和家庭的补助0.41万元、资本性支出50万元；项目支出13000万元。较上年预算安排增加7000万元，主要原因是项目支出增加；其中：商品和服务支出2426.4万元，其他支出10573.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3323.31万元，商品和服务支出4287.17万元（其中委托业务费509.00万元），对个人和家庭的补助0.41万元，资本性支出50万元，其他支出10573.60万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要事项的说明

2026****机关运行经费预算1860.77万元，比2025年预算增加78.46万元，增长4.4%，主要原因是办公用房、车辆、信息化设备等资产使用年限增长，维修维护费用增加。

****政府采购情况

2026年政府采购总额66.42万元,其中: 政府采购货物预算 41.03 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 25.39 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年10月31日, 单位共有车辆9辆,其中：一般公务用车实有数9辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年****财政拨款"三公"经费安排200.00万元，其中：

因公出国40.00万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

公务接待80.00万元,比上年减少40万元，主要原因是：公务接待频次降低，相应减少预算。

公务用车运行80.00万元,比上年减少65万元，主要原因是：公车运行维护费下降，相应减少预算。

公务用车购置0.00万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

下载附件3：****（本级）2026年绩效目标表（2张表）