2026年襄阳市大气污染防治管理中心（襄阳市机动车排气污染防治管理中心）部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据襄机编〔2016〕12号《****委员会****保护局所属事业单位机构人员编制的批复》规定，****主要职责为：

1.贯彻执行国家和省、市有关机动车排气污染控制的法律法规、政策和标准，****政府控制大气污染的管理措施。

2.承担**和区域大气环境质量分析、预警和应对工作。

3.建立并实施空气质量保障机制，承担区域环境保护**中大气污染防治的有关工作。

4.开展大气污染防治有关科学研究工作。

5.负责**机动车污染形势综合分析研究，开展机动车排气污染防治工作。

6.承担我市机动排气污染监督管理信息系统平台建设工作。

7.负责机动车环保检验合格标志管理工作。

8.**有关部门开展大气污染和机动车排气污染防治专项治理工作。

二、机构设置情况

根据襄机编【2016】12号《****委员会****保护局所属事业单位机构人员编制的批复》规定，****机关核定事业编制8名，领导职数一正一副，实有人数8人，其中：在职8人、退休2人、离休0人。内设机构1个，为业务科室。

纳入****2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为169.31万元。与2025年度相比，收、支总计各增加7.3万元，增长4.5%，主要原因是人员经费及对应的公用经费随社会平均水平自然增长。

2026年度收入合计169.31万元，与2025年度相比，收入合计增加7.3万元，增长4.5%。其中：一般公共预算拨款收入169.31万元，比上年增加7.3万元，增加4.5%；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上交收入、其他收入均为0万元，与上年度持平。

2026年度支出合计169.31万元，与2025年度相比，支出合计增加7.3万元，增长4.5%。其中：基本支出169.31万元，占本年支出100%；其他各项支出均为0万元，占本年支出0%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出169.31万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.3万元，增长4.5%。主要原因是人员经费随社会平均水平自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出169.31万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出27.21万元，占16.07%。

2.卫生健康（类）支出12.54万元，占7.41%。

3.节能环保（类）支出116.96万元，占69.08%。

4.住房保障（类）支出12.61万元，占7.45%。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出169.31万元，其中：人员经费157.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费12.09万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为6.18万元，比上年预算减少1万元，减少13.93%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费1.00万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费5.18万元，比上年减少1.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护支出。

七、机关运行经费支出说明

****事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026****政府采购预算支出。

九、国有资产占用情况说明

公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

十、重点项目预算绩效情况

本部门2026年度无项目支出预算，故无重点项目预算绩效情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门（单位）2026年无政府性基金预算支出表、项目支出表支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。