2026年襄州区生态环境保护综合执法大队 预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《****环境局县（市、****事业单位机构编制事项的批复》（襄机编办[2021]45号），襄****执法大队主要职责为:

负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为；负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

********环境局**分局所****事业单位,2026年度部门预算由实行独立核算的****本级预算组成。核定事业编制数为25人，领导职数1正3副。负责辖区内11个乡镇、4个街道办及2****园区的环境日常监督检查和行政执法工作。人员情况:截止2025年年末，大队共有人员68人（其中在职人员51人，退休人员17人）。

****内设机构有1个办公室、1个财务室、6个中****中队。

无****事业单位。

****事业单位。

****事业单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为 1129.73 万元。与2025年度相比，收、支总计各增加 52.73 万元，增长 4.9 %，主要原因是：单位人员经费随社会水平增长自然增长。

2026年度收入合计 1129.73 万元，与2025年度相比，收入合计增加 52.73 万元，增长 4.9 %。其中：一般公共预算拨款收入_1129.73_万元，比上年增加 52.73 万元，增加4.9%。

2026年度支出合计1129.73 万元，与2025年度相比，支出合计增加52.73 万元，增长4.9%。其中：基本支出 1108.58 万元，占本年支出 98.13 %；项目支出 21.15 万元，占本年支出 1.87 %。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出 1129.73 万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.73 万元，增长 4.9 %。主要原因是：单位人员经费随社会水平增长自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出 1129.73 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出183.87万元，占总支出的16.28%，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金、退休人员待遇统筹和退休人员公用经费支出。

2. 卫生健康（类）支出87.15万元，占总支出的7.71%，主要用于单位在职人员基本医疗保险、失业保险、工伤保险、大额医疗补助、在职和退休人员医改补贴支出。

3. 节能环保（类）支出777.27万元，占总支出的68.8%，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务费、运转类项目经费。

4. 住房保障（类）支出81.44万元，占总支出的7.21%，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金费用。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.73 万元，其中：人员经费 1029.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为8万元，比上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 与上年度持平 。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：年初预算经财局批准同意，公车运行维护费增加0.5万元，公务接待费减少0.5万元，“三公”经费财政拨款总额无变动。公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，比上年增加 0.5 万元。（其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 与上年度持平 。公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是：年初预算经财局批准同意，公车运行维护费增加0.5万元，公务接待费减少0.5万元，“三公”经费财政拨款总额无变动。）

七、机关运行经费支出说明

****机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额1万元，与上年度持平。其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位实有公务用车3辆，其中，执法执勤用车3 辆，车牌号分别为:鄂F1217A、鄂F1590A、鄂F1613A，主要用于执法执勤用车，均喷涂标识。固定资产总值为26.88万元，其中设备类（包含车辆3辆）24.71万元，家具用具类2.17万元。

十、重点项目预算绩效情况

生态环境保护综合行政执法能力建设项目用于提升我区生态环境保护综合行政执法能力，加强环境保护政策法规的宣传贯彻。本单位2026年项目预算安排21.15万元，其中，一般公共预算财政拨款21.15万元。项目绩效总目标：深入打好污染防治攻坚战，推进严格规范公正文明执法，加强生态****执法队伍建设，打造生态环境保护铁军。

成本指标：2025年执法经费=21.15万元。

产出指标:三方辅助执法检测≥28次;执法人员网络通讯≥51人;项目资金使用合规率100%;开展环保管理事务能力建设项目时效1年。

效益指标：通过项目实施增强社会各界对环境改善工作的支持，提高政府公信力；改善环境质量，提升居民健康水平；改善生态环境，助推经济高质量发展≥100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。