2026年襄州区生态环境监测站 预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《****环境局县（市、****事业单位机构编制事项的批复》（襄机编办【2021】45号），****主要职责为：

对辖区内大气、水（含地下水）、土壤、噪声等生态环境要素开展监测、调查评价，编制生态环境监测报告；承担辖区内环境执法监测、污染源监督性监测和环境应急监测；做好辖区内生态环境监测网建设、管理和维护工作；按要求配合做好生态环境质量监测相关工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

********环境局**分局二级单位，2026年度部门预算由实行独立核算的****本级预算组成，****事业单位。

********办公室、财务室、业务室、化验室、外采室。

无****事业单位。

****事业单位。

****事业单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为 605.24 万元。与2025年度相比，收、支总计各增加 28.67 万元，增长 4.74 %，主要原因是工资增涨，预算随之增加。

2026年度收入合计 605.24 万元，与2025年度相比，收入合计增加 28.67 万元，增长 4.74 %。其中：一般公共预算拨款收入605.24万元，比上年增加28.67万元，增加4.74%。

2026年度支出合计605.24万元，与2025年度相比，支出合计增加28.67万元，增长4.47%。其中：基本支出 585.74 万元，占本年支出 96.78 %；项目支出 19.5 万元，占本年支出 3.22 %。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出 605.24 万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.67 万元，增长4.47 %。主要原因是工资增涨，预算随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出605.24万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出120.70万元，占19.94%。主要是用于支付在职人员基本养老保险、职业年金，退休人员退休统筹、退休人员公用经费。

2.卫生健康支出45.15万元，占7.46%。主要是用于支付在职人员医疗保险、大额医疗、失业保险、工伤保险、医改补贴、退休人员医改补贴。

3.节能环保支出398.44万元，占65.83%。主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放。办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、项目等经费支出。

4.住房保障支出40.95万元，占6.77%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出605.24万元，其中：人员经费546.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费39.5万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为3.5万元，比上年减少0.5万元，减少12.5%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是压缩开支，减少公务接待。公务用车购置及运行维护费 3万元，比上年增加0万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年持平。公务用车运行维护费3万元，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是与上年持平。）

七、机关运行经费支出说明

****机关运行经费。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少1万元，减少100%，主要原因是26****政府采购需求。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

资产总体情况分析：截止2025年12月31日我单位资产合计****026.69元，其中流动资产120元，非流动资产****906.69。公务用车1辆，其中：应急保障用车 1 辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

2026年预算安排19.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：11****水库跨界断面水质考核监测；完成辖区内5条河流7个断面水质监测；完成17****处理厂水质监测；11****水库跨界断面水质考核监测；**、**沿岸10个断面的水质排查。

数量指标：例行监测≥280次；监督性监测≥50次。

质量指标：项目资金使用合规=100%。

时效指标：开展环保管理事务能力建设项目时效=1年。

经济效益指标：改善生态环境，助推经济高质量发展，实现预期目标。

社会效益指标：项目实施增强社会各界对环境改善工作的支持，提高政府公信力，实现预期目标。

生态效益指标：通过项目实施，改善环境质量，提升居民健康水平，实现预期目标。

服务对象满意度：受益群众满意度≥90%。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。