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关于剃须刀/刀片的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****5133X****2003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超人 HS7378 剃须刀/刀片 | 超人/SIDHS7378 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 得力 胶棒 固体胶7093 | 得力/deli胶棒 | 盒 | 12.00 | 48 | 576 |
| 3 | 97003/125ml 胶水 晨光（M G）高粘度液体胶办公快干耐用胶水 学生手工黏胶 | 晨光/M G97003/125ml | 盒 | 24.00 | 48 | 1152 |
| 4 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 24.00 | 7 | 168 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韩梦娇
联系电话： 132****0212
传真：
地址： **县**西路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-02-11
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