2026年襄阳市城区生态环境监测站 部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三定方案中明确的部门（单位）主要职责内容。

********环境局二级单位，****事业单位。

根据襄机编〔2021〕22《****市委****委员会关于设立****的批复》规定，****主要职能为：对**市**(不含**区)大气、水(含地下水)、土壤、噪声等生态环境要素开展监测、调查评价，编制生态环境监测报告；配合市生态****支队****分局开展环境执法监测、污染源监督性监测、环境应急监测等工作;承担**环境监测网络运行维护及基础保障工作；配合上级部门做好生态环境监测业务相关工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

****办公室、质控与综合室、现场与分析室、自动化监测室。

****事业单位有0个。

****事业单位有1个。

****事业单位有0个。

本单位为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1930.07万元。与2025年度相比，收、支总计各增加 532.78万元，增长38.13%，主要原因是财政预算项目资金增加，属正常变动。

2026年度收入合计1930.07万元，与2025年度相比，收入合计增加532.78万元，增长38.13%。其中：一般公共预算拨款收入1930.07万元，比上年增加532.78万元，增加38.13%。

2026年度支出合计 1930.07万元，与2025年度相比，支出合计增加532.78万元，增长38.13 %。其中：基本支出 723.27万元，占本年支出37.47%；项目支出1206.8万元，占本年支出 62.53%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1930.07万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加532.78 万元，增长38.13%。主要原因是财政预算项目资金增加，属正常变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1930.07万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出123.79万元，占6.41%。****事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出57.18万元，占2.96%。****事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出（类）支出1695.78万元，占87.86%。主要是用于地表水例行监测、县级以上饮用水源地水质监测、土壤环境质量监测、污染源监督性监测、环境应急监测及其他与环境监测业务有关的工作。

4.住房保障支出（类）53.33万元，占2.76 %。主要是用于本单位住房公积金缴费支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1930.07万元，其中：人员经费677.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费45.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为11万元，比上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务接待费2万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费9万元，比上年增加（减少）0万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费9万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度单位运行经费支出45.56万元，比2025年预算数增加2.12万元，增长4.88%。主要原因是：财政预算资金增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额601.55万元，比上年度增加449.55万元，增加295.76%，主要原因是根据单位业务需要购置环境监测专用设备。其中：政府采购货物支出601.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位租用房屋面积500平方米，其中：办公用房建筑面积500平方米，其他0平方米。主要原因是2021年环境监测与监察机构改革，本单位为新成立单位，无办公用房。

公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。

单价50万元以上的通用设备5台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为2台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

环境保护专项-环境监测项目主要内容是完成2026年度**市水环境监测、土壤环境质量监测、生态环境质量监测、**市重点排污企业监督性监测、**应急监测运行保障、37家土壤污染重点监管企业周边土壤环境质量监测质控、长江经济带入河排污口监测、农村生活污水处理设施出水水质监测及万人千吨饮用水源地水质监测等监测任务。2026年预算安排374万元，其中，一般公共预算财政拨款374万元。

项目绩效年度目标：提供环境监测数据1.8万个，完成市控重点地表水月报12期，完成土壤监测报告，为政府管理职能部门找出空气、水、土壤环境质量的变化规律，从而制定改善空气、水、土壤质量的措施，提供坚实的数据支撑。

经济成本指标：成本节约率≥0%。

数量指标：完成监测数据数量≥1.8万个/年，完成市控重点地表水月报＝12期/年。

质量指标：监测数据验收合格率＝100%。

时效指标：监测任务完成及时率≥96%。

生态效益指标：生态环境监测能力提升。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、社会****行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）：根据国务院印发《****事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对按照公务员法管理的单位、参****机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员。实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位缴纳基本养老保险费（以下简称单位缴费）的比例为本单位工资总额的20%，个人缴纳基本养老保险费（以下简称个人缴费）的比例为本人缴费工资的8%，由单位代扣。2.机关事业单位职业年金缴费（项）：根据国务院印发《****事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对按照公务员法管理的单位、参****机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员。“机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金”。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为本单位工资总额的8％，个人缴费比例为本人缴费工资的4％，由单位代扣。

3、节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映环境保护部门在建设项目环评审查及核与辐射安全监测、监督等方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：****机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，****机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发。放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2.提租补贴（项），又称住房提租补贴， 是对住房在规定标准以内的低收入职工家庭，符合当****人民政府规定的租金补助条件的，企业可适当给予困难补助。是一种无偿性补助支出，属于统筹项目内补贴，与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。3.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。****事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，****事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、单位运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。