襄阳市辐射环境管理站(市危险固体废物管理中心) 预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据市编委会《关于成立****的批复》（襄机编〔2012〕35号）规定，********管理中心）主要职能为：承担全市辐射安全、放射性废物、危险固体废物的日常管理工作。

二、机构设置情况

根据市编委会《关于成立****的批复》（襄机编〔2012〕35号）规定，****（加挂“襄****管理中心”****事业单位，机构规格相当正科级。核定人员编制10名，领导职数1正2副，在职10人，退休2人。

从预算单位构成看，********管理中心）部门预算包括：********管理中心）。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为229.72万元。与2025年度相比，收、支总计各增加52.67万元，增长29.75%，主要原因是人员数量增加2人。

2026年度收入合计229.72万元，与2025年度相比，收入合计增加52.67万元，增长29.75%。其中：一般公共预算拨款收入229.72万元，比上年增加52.67万元，增加29.75%。

2026年度支出合计229.72万元，与2025年度相比，支出合计增加52.67万元，增长29.75%。其中：基本支出229.72万元，占本年支出100%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出229.72万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.67万元，增长29.75%。主要原因是人员数量增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出229.72万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出35.13万元，占15.29%。****事业单位养老。

2.卫生健康支出17.49万元，占7.61%。****事业单位医疗。

3.节能环保支出159.78万元。占69.56%。主要用于污染防治。

4.住房保障支出17.32万元。占7.54%。主要用于住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出229.72万元，其中：人员经费214.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为3.5万元，比上年预算减少1.47万元，减少29.58%。其中：公务接待费1万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年减少1.47万元。（其中：公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少1.47万元，主要原因是落实财政过紧日子要求。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出15.66万元，比2025年预算数增加3.36万元，增长27.32%。主要原因是：人员数量增加2人。

八、政府采购支出说明

本部门2026****政府采购。

九、国有资产占用情况说明

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

本部门2026年度无重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

我部门2026年无项目支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。