2026年老河口市生态环境保护综合执法大队部门预算公开情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据襄机编办〔2021〕45号《****市委****办公室****环境局县（市、****事业单位机构编制事项的批复》规定，****主要职责为：负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为；负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部****办公室、2****中队。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为508.37万元。与2025年度相比，收、支总计各增加9.38万元，增长1.88%，主要原因是职工工资、养老保险等标准调整。

2026年度收入合计508.37万元，与2025年度相比，收入合计增加9.38万元，增长1.88%。其中：一般公共预算拨款收入508.37万元，比上年增加9.38万元，增加1.88%。

2026年度支出合计 508.37万元，比上年增加9.38万元，增加1.88%。其中：基本支出474.77万元，占本年支出93%；项目支出33.6万元，占本年支出7%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出508.37万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.38万元，增长1.88%。主要原因是职工工资、养老保险等标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出508.37万元，主要用于以下方面：

1.1.社会保障和就业支出117.69万元,占23 %。主要是用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、及退休职工统筹待遇。

2.卫生健康支出35.74万元，占7 %。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3. 节能环保支出323.63万元，占64%。主要是用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、办公运行经费，以及执法工作项目经费。

4.住房保障支出31.32万元，占6%。主要是用于单位职工住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出474.77万元，其中：人员经费443.60万元，主要包括：基本工资101.65万元、津贴补贴15.45万元、奖金100.54万元、绩效工资43.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.05万元、职业年金缴费17.03万元、职工基本医疗保险缴费22.14万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金31.32万元、医疗费、其他工资福利支出8.47万元、退休费67.56万元。

公用经费31.17万元，主要包括：办公费15.03万元、电费0.3万元、差旅费2万元、公务接待费0.7万元、工会经费5.85万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.29万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为3.7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务接待费0.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。公务用车购置及运行维护费3万元，比上年增加0.3万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.3万元，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：****事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额25.5万元，比上年度减少1万元，减少3.77%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积430平方米，其中：办公用房建筑面积430平方米，使用的****生态环境局****分局。

公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

“生态环境综合能力执法建设”项****执法队伍，配齐执法装备、规范执法程序、强化科技监管、提升执法效能、完善执法、应急与保障。2026年预算安排33.6万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：查处环境违法行为，助推全市环境质量持续改善，助力打好打赢污染防治攻坚战。

数量指标：计划执法检查次数≥300次；

质量指标：计划执法检查率≥95%;

时效指标：工作完成时间1年内；

成本指标：项目经费≤36万元；

社会效益指标：提供生态环境执法履职≥95%;

服务对象满意度：提升群众满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

我部门2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会****行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）：根据国务院印发《****事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对按照公务员法管理的单位、参****机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员。实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位缴纳基本养老保险费（以下简称单位缴费）的比例为本单位工资总额的20%，个人缴纳基本养老保险费（以下简称个人缴费）的比例为本人缴费工资的8%，由单位代扣。2.机关事业单位职业年金缴费（项）：根据国务院印发《****事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对按照公务员法管理的单位、参****机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员。“机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金”。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为本单位工资总额的8％，个人缴费比例为本人缴费工资的4％，由单位代扣。

9、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映环境保护部门用于行政运行、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际**及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

10、节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映环境保护部门在建设项目环评审查及核与辐射安全监督等方面的支出。

11、节能环保（类）污染防治（款）：反映环境保护部门在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

12、节能环保（类）自然生态保护（款）：反映环境保护部用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

13、节能环保（类）污染减排（款）：反映环境保护部门用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

14、节能环保（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：****机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，****机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。