2026年保康县生态环境保护综合执法大队预算公开 情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《****市委****办公室****环境局县（市、****事业单位机构编制事项的批复》（襄机编办〔2021〕45号）规定，****主要职责为：

1.负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为；

2.负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作；

3.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位无本级内设机构。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为 360.77 万元。与2025年度相比，收、支总计各减少 18.37 万元，下降 4.85 %，主要原因是：在职转退休一人，人员经费减少16.06万元，公用经费减少2.31万元。

2026年度收入合计 360.77 万元，与2025年度相比，收入合计减少 18.37 万元，下降 4.85 %。其中：一般公共预算拨款收入 360.77 万元，比上年减少 18.37 万元，减少4.85 %。

2026年度支出合计 360.77 万元，与2025年度相比，支出合计减少 18.37 万元，下降 4.85 %。其中：基本支出 360.77 万元，占本年支出 100 %。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出 360.77 万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.77 万元，下降 4.85 %。主要原因是在职转退休一人，人员经费减少16.06万元，公用经费减少2.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出 360.77 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 75.09 万元，占 20.81 %。主要是用于基本养老保险、职业年金缴费、离退休统筹待遇发放等支出。

2.卫生健康支出（类） 27.49 万元，占 7.62 %。主要是用于基本医疗、工伤、失业保险缴费等支出。

3. 节能环保支出（类）233.09万元，占 64.61 %，主要用于其他环境监测与监察支出。

4.住房保障支出（类） 25.10 万元，占 6.96 %，主要用于住房公积金缴费。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.77 万元，其中：人员经费 335.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 25.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.13万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 10.8 %。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是 厉行节约，压缩支出 。公务用车购置及运行维护费 3.63 万元，比上年减少 0 万元。（其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 。公务用车运行维护费 3.63 万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本单位2026****机关运行经费。

八、政府采购支出说明

本单位2026****政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积 261.64 平方米，其中：办公用房建筑面积 261.64 平方米，其他 平方米。

公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 。

单价50万元以上的通用设备 台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为 台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

本单位2026年无重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

1.我单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故该表为空表。

2.我单位2026年无项目支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。