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赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****96382
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****分局王府派出所
联系方式：139****2833
供应商(乙方)：****
地址：**市**区水上公园对过
联系方式：158****2086
六、合同主要信息
| 1 | 前风挡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 大灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 喷水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 4 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 电子扇,采购数量：1.0000; | 1(个) | 385.00 | 385.00 |
| 6 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 7 | 叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 加氟,采购数量：4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 9 | 大灯支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 机油尺,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 11 | 喷水管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 喷水壶架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 13 | 机盖锁和拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 14 | 机油盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 15 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 16 | 水箱胶堆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 17 | 叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 18 | 钣金,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 机盖折页,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 20 | 中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 21 | 喷漆,采购数量：3.0000; | 3(片) | 400.00 | 1200.00 |
| 22 | 前杠导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 |
| 23 | 喷水电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 24 | 防撞梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 集风罩,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 26 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 27 | 空滤总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 28 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 29 | 水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 8105.00元，大写(人民币)：捌仟壹佰零伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 前风挡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 大灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 喷水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 4 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 电子扇,采购数量：1.0000; | 1(个) | 385.00 | 385.00 |
| 6 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 7 | 叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 加氟,采购数量：4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 9 | 大灯支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 机油尺,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 11 | 喷水管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 喷水壶架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 13 | 机盖锁和拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 14 | 机油盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 15 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 16 | 水箱胶堆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 17 | 叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 18 | 钣金,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 机盖折页,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 20 | 中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 21 | 喷漆,采购数量：3.0000; | 3(片) | 400.00 | 1200.00 |
| 22 | 前杠导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 |
| 23 | 喷水电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 24 | 防撞梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 集风罩,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 26 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 27 | 空滤总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 28 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 29 | 水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 8105.00元，大写(人民币)：捌仟壹佰零伍元整
八、验收日期：2026年02月11日
九、验收组成员：乔金磊、李志强
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年02月11日
招标进度跟踪
2026-02-11
验收公告
赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
2026-02-11
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