天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2026年部门预算

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2026年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

一、主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、****区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、****政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区**，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设 8 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.****部门本级

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7215.32万元、政府性基金预算拨款收入1205.62万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元、上年结转结余2837.19万元；支出包括：一般公共服务支出 3179.90 万元、文化旅游体育与传媒支出科目支出33.63万元、社会保障和就业支出 116.15万元、节能环保支出540.05万元、城乡社区支出810.16万元、农林水支出2637.28万元、**勘探工业信息等支出13.19万元、国有资本经营预算支出6.58万元、其他支出2715.57万元、债务付息支出1205.62万元。本部门2026年收支总预算 11258.13 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入11258.13 万元，与2025年预算相比减少1478.68万元，主要原因是 厉行节约，压缩预算。其中：上年结转结余2837.19万元，占25.2%；一般公共预算7215.32万元，占64.09%；政府性基金预算1205.62万元，占10.71%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算11258.13 万元，与2025年预算相比减少1478.68万元，主要原因是厉行节约，压缩预算 。其中：基本支出3031.43万元，占 26.93 %；项目支出8226.70万元，占73.07%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算11258.13万元，与2025年预算相比减少1478.68万元，主要原因是厉行节约，压缩预算 。收入包括：一般公共预算拨款7215.32万元、政府性基金预算拨款1205.62万元、国有资本经营预算拨款0 万元、上年结转2837.19万元。2026年财政拨款支出预算11258.13万元，与2025年预算相比减少1478.68万元，主要原因是厉行节约，压缩预算。支出包括：一般公共服务支出 3179.90 万元、文化旅游体育与传媒支出科目支出33.63万元、社会保障和就业支出 116.15万元、节能环保支出540.05万元、城乡社区支出810.16万元、农林水支出2637.28万元、**勘探工业信息等支出13.19万元、国有资本经营预算支出6.58万元、其他支出2715.57万元、债务付息支出1205.62万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出7330.36万元，与2025年预算相比减少1424.56万元，主要原因是厉行节约，压缩预算。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”3179.90 万元，与2025年预算相比减少552.08万元，主要原因是厉行节约，压缩预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 2297.12万元，包括：“****办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2297.12万元，主要用于 人员支出及公用支出等；

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”792.38 万元，包括：“ ****办公厅（室）及相关机构事务）（项）”792.38万元，主要用于人员支出及公用支出 。

“宣传事务（款）”90.40 万元，包括：“ 其他宣传事务支出（项）”90.40万元，主要用于 宣传费用 。

2、“ 文化旅游体育与传媒支出（类）”33.63万元，与2025年预算相比增加8.79万元，主要原因是 增加了宣传品制作 ，其中：

“ 文化和旅游（款）” 33.63 万元，包括：“ 群众文化（项）”33.63万元，主要用于 宣传类支出 。

3、“社会保障和就业支出（类）”116.15 万元，与2025年预算相比减少1.9万元，主要原因是 减少了退役人员经费及公用经费 ，其中：

“残疾人事业（款）” 23 万元，包括：“ 其他残疾人事业支出（残疾人事业）（项）”23万元，主要用于 残联人员支出等 。

“退役军人管理事务（款）” 93.15 万元，包括：“ 事业运行（退役军人管理事务）（项）”93.15万元，主要用于 ****服务站人员支出及公用支出等 。

4、“节能环保支出（类）”540.05 万元，与2025年预算相比增加540.05万元，主要原因是 环卫一体化等支出之前放在了农林水支出，有所调整 ，其中：

“自然生态保护（款）” 540.05 万元，包括：“ 农村环境保护（项）”540.05万元，主要用于 环卫一体化、农村人居等支出 。

5、“ 城乡社区支出（类）”810.16 万元，与2025年预算相比减少1218.25万元，主要原因是 支持乡村**，减少城乡支出 ，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 258.42 万元，包括：“ 城管执法（项）”258.42万元，主要用于 执法大队人员支出及公用支出等 。

“城乡社区公共设施（款）”551.74 万元，包括：“ ****社区公共设施支出（项）”551.74万元，主要用于 园区基础设施、污水处理厂建设相关支出等 。

6、“ 农林水支出（类）” 2637.28万元，与2025年预算相比减少207.36万元，主要原因是 厉行节约缩减开支 ，其中：

“农业农村（款）” 1697.31 万元，包括：“ 事业运行（农业农村）（项）”344.39万元，主要用于 农服人员支出及公用支出等 ；“ 农业生产发展（项）”465.31万元，主要用于 雪亮工程、畜禽粪污治理、综治信访维稳处置资金等 ；“ 对高校毕业生到基层任职补助（农业农村）（项）”5.6万元，主要用于 选调生补助等 。“其他农业农村支出（项）” 882.01 万元，主要用于 病媒生物防治、社会救助等 。

“巩固脱贫衔接乡村**（款）” 292.97 万元，包括：“ 农村基础设施建设（项）”292.97万元，主要用于 农村相关支出等

“农村综合改革（款）” 647 万元，包括：“ ****党支部的补助（项）”647万元，主要用于 村干部工资及村级组织运转经费支出等 。

7、“ **勘探工业信息等支出（类）” 13.19万元，与2025年预算相比增加13.19万元，主要原因是 新增专项资金，为更新设备 ，其中：

“其他**勘探工业信息等支出（款）” 13.19万元，包括：“ 技术改造支出（项）”13.19万元，主要用于 更新设备等

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出3031.43万元，与2025年预算相比减少333.63万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

人员经费2743.99万元，主要包括：人员工资、退休费等。

公用经费287.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排11.48万元，与2025年预算相比增加0 万元，主要原因是与上年预算持平 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是无因公出国（境） 。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排11.48万元，其中公务用车运行费11.48万元，与2025年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算持平 ；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 无公车购置。

（三）2026年公务接待费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

****政府性基金预算支出3921.2万元，与2025年预算相比减少 60.69 万元，主要原因是减少了农业农村生态环境支出 。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）”2715.57万元，与2025年预算相比减少 723.12万元，主要原因是 发行的专项债2025年有支出，导致预算变少 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”2715.57 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”2715.57万元，****园区基础设施建设。

2、“债务付息支出（类）”1205.62万元，与2025年预算相比增加 727.95万元，主要原因是增发了专项债，导致利息增多，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”1205.62 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”241.2万元，主要用于专项债利息；“其他政府性基金债务付息支出（项）”964.42万元，主要用于专项债利息。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出6.58 万元，与2025年预算相比增加 6.58 万元，主要原因是 增加了国有企业退休经费 。

（二）具体情况

1、“国有资本经营预算支出（类）”6.58万元，与2025年预算相比增加 6.58万元，主要原因是增加了国有企业退休经费 ，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”6.58万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”6.58万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理 。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

本部门2025年****1家行政单位以及**市******服务中心、**市******治理中心、**市**新区****服务站、**市**新区杨家****服务中心、**市******执法大队等5家的机关运行经费预算287.44万元，包括办公费23.48万元、手续费0.3万元、水费33.01万元、电费22.26万元、邮电费13.2万元、差旅费2.7万元、维修（护）费0.72万元、工会经费30.91万元、公务用车运行维护费11.48万元，其他交通费用75.60万元、其他商品和服务支出62.78万元、办公设备购置10万元、专用设备购置1万元。

****政府采购情况

本部门2026****政府采购预算1437.30万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出143.72万元、政府采购服务支出1264.18万元。主要项目是：其他办公设备项目11万元，轿车项目11.48万元、2026年乡村**事务管理项目188万元、 2026年经济发展建设资金项目 105万元、 2026年农村基础设施运行项目261.47万元、2026年农村人居环境治理项目510.35万元、 2026年乡村**产业发展项目350万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额 8226.71 万元。

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表