雅安市名山区水利局2026年部门预算

第三部分 ****

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****2026年收支预算总数4330.11万元,比2025年收支预算总数减少1596.14万元，主要原因是减少**市**区城乡供排水一体化PPP项目、河长制工作经费等项目资金减少。

（一）收入预算情况

****2026年收入预算4330.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2527.61万元，占58.37%；政府性基金预算拨款收入1802.50万元，占41.63%。

（二）支出预算情况

****2026年支出预算4330.11万元，其中：基本支出2248.40万元，占51.92%；项目支出2081.71万元，占48.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

****2026年财政拨款收支预算总数4330.11万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少1596.14万元，主要原因是减少**市**区城乡供排水一体化PPP项目、河长制工作经费等项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2527.61万元、本年政府性基金预算拨款收入1802.50万元；支出包括：社会保障和就业支出494.47万元、卫生健康支出106.89万元、城乡社区支出1802.50万元、农林水支出1776.63万元、住房保障支出149.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款2527.61万元，比2025年预算数减少1048.10万元，主要原因是减少**市**区城乡供排水一体化PPP项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出494.47万元，占比19.56%；卫生健康支出106.89万元，占比4.23%；农林水支出1776.63万元，占比70.29%；住房保障支出149.62万元，占比5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为172.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为86.4万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤医疗保险支出，保障在职人员失业、工伤保险正常缴纳。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.17万元，****机关公务员及参公单位事业人员基本医疗保险缴费支出，****事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为73.91万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险保险缴费正常缴纳。

6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.16万元，主要用于：****事业单位、事业单位在职人员公务员医疗补助支出，保障机关、****事业单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.65万元，主要用于缴纳单位公务员、参公人员、事业人员补充医疗保险费支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算数为11.84万元，主要用于西部志愿者工资及保险等方面支出。保障西部志愿者工资正常发放及保险正常缴纳。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为513.02万元，主要用于单位的基本支出，如：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、邮电费、**河伤残补助、遗属补助等。保障在职职工工资及**河伤残人员补助正常足额发放。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为1251.77万元，****水库除险加固、清淤等工程项目资金支出、 水网建设相关费用项目支出、河湖长制工作经费支付和山洪灾害危险区责任人履职补贴等支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为149.62万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金支出，保障在职人员住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出2248.4万元，其中：

人员经费2034.39万元，主要包括：基本工资501.03万元、津贴补贴36.74万元、奖金275.02万元、绩效工资267.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.80万元、职业年金缴费86.40万元、职工基本医疗保险缴费82.08万元、公务员医疗补助缴费20.16万元、其他社会保险缴费8.00万元、住房公积金149.62万元、医疗费2.68万元、其他工资福利支出7.68万元、 退休费227.27万元、生活补助195.73万元、医疗费补助1.98万元、奖励金0.02万元。

公用经费214.01万元，主要包括：办公费22.00万元、水费2.40万元、电费11.80万元、邮电费12.91万元、物业管理费5.03万元、差旅费98.16万元、维修（护）费12.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费21.75万元、公务用车运行维护费14.00万元、 其他交通费用7.96万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费14.00万元。

（一）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待上级领导来名调研河湖长制工作、指导防汛工作、组织工程竣工验收相关工作的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

2026年公务用车费计划专项用于开展项目施工期间检查、防汛期间应急检查，保障相关工作规范有序推进。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费14.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障项目检查、河湖长工作的检查、防汛抢险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

****2026年政府性基金预算支出1802.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出1802.50万元，比2025年预算数减少548.03万元，主要原因是减少******总厂项目（二标段）项目等资金。

七、国有资本经营预算情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费情况

2026年，****的机关运行经费财政拨款预算为214.01万元，比2025年预算增加2.35万元，增长1.11%。主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

****政府采购情况

****2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，****所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

****2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年****开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2081.71万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算2081.71万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）反****事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ****事业单位实际缴纳工伤及失业保险支出。

14.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出****行政事业单位医疗方面的支出。

15.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位（包****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）反映财****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位(包括****事业单位）的基本支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）反映土地出让收入用于高标准农田建设，农田水利建设，农村土地综合整治，耕地及永久基本农田保护支出，现代种业提升等方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。