天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2026年部门预算

****2026年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

一、主要职责

****主要职责是:

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与**建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

（四）参****社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居****社区发展服务。

****社区居民委员会建设，****委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、****委员会。

（六）推进居民自治，****政府反映居民的意见和要求。****社区治理，****社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

****政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

****本级

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12107.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0 万元、上年结转结余508.82万元；支出包括：一般公共服务支出7561.95万元、公共安全支出216.4万元、科学技术支出0.3万元、文化旅游体育与传媒支出58.5万元、社会保障和就业支出792.57万元、卫生健康支出51.15万元、城乡社区支出3714.5万元、农林水支出20万元、**勘探工业信息等支出11.28万元、援助其他地区支出50万元、国有资本经营预算支出140.03万元。本部门2026年收支总预算12616.68万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入12616.68万元，与2025年预算相比增加570.88万元，主要原因是2025年部分市级资金未使用完毕，结转到今年使用。其中：上年结转结余508.82万元，占4.03%；一般公共预算12107.86万元，占95.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算12616.68万元，与2025年预算相比增加570.88万元，主要原因是2025年部分市级资金未使用完毕，结转到今年使用。其中：基本支出5483.05万元，占43.5%；项目支出 7133.63万元，占56.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算12616.68万元，与2025年预算相比增加570.88万元，主要原因是2025年部分市级资金未使用完毕，结转到今年使用。收入包括：一般公共预算拨款12107.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转508.82万元。2026年财政拨款支出预算12616.68万元，与2025年预算相比增加570.88万元，主要原因是2025年部分市级资金未使用完毕，结转到今年使用。支出包括：一般公共服务支出7561.95万元、公共安全支出216.4万元、科学技术支出0.3万元、文化旅游体育与传媒支出58.5万元、社会保障和就业支出792.57万元、卫生健康支出51.15万元、城乡社区支出3714.5万元、农林水支出20万元、**勘探工业信息等支出11.28万元、援助其他地区支出50万元、国有资本经营预算支出140.03万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出12476.65万元，与2025年预算相比增加430.85万元，主要原因是项目支出增加，人员支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”7561.95万元，与2025年预算相比增加965.28万元，主要原因是根据机构职能调整要求，居委会人员工资和办公经费原使用其他类相应项级科目删除，相关支出转列到本类“社会工作事务”款下的“专项业务”科目，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3353.92万元，包括：“行政运行”3353.05万元，主要用于人员工资、单位日常运行等；“事业运行”0.87万元，主要用于人员工资等。

“商贸事务”21.1万元，包括：“招商引资”10万元，主要用于招商引资工作；“其他商贸事务支出”11.1万元，主要用于科技创新专项补贴。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”854.85万元，包括：“事业运行”796.2万元，****中心****中心人员工资、单位日常运转等；“****办公厅（室）及相关机构事务支出”58.65万元，主要用于党建、人事工作等。

“组织事务”42.92万元，包括：“一般行政管理事务”42.92万元，****社区党组织工作活动。

“宣传事务”0.01万元，包括：“一般行政管理事务”0.01万元，主要用于五爱教育阵地建设。

“网信事务”2.5万元，包括：“其他网信事务支出”2.5万元，主要用于网信工作。

“社会工作事务”3286.65万元，包括：“专项业务”3286.65万元，****居委会人员工资和办公经费等。

2、“公共安全支出”216.4万元，与2025年预算相比增加216.4万元，主要原因是按实际经济业务调整预算功能分类，新启用此类预算科目,相关支出转列，其中：

“其他公共安全支出”216.4万元，包括“其他公共安全支出”216.4万元，主要用于综治维稳、安全应急服务等。

3、“科学技术支出”0.3万元，与2025年预算相比增加0.3万元，主要原因是按实际经济业务调整预算功能分类，新启用此类预算科目,相关支出转列，其中：

“科学技术普及”0.3万元，包括“科普活动”0.3万元，主要用于科普活动、文明促进等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”58.5万元，与2025年预算相比增加15.42万元，主要原因是中央公共文化服务及免费开放补助资金增加,其中：

“文化和旅游”58.5万元，包括“群众文化”58.5万元，主要用于文化管理员工资和文化活动经费。

5、“社会保障和就业支出”792.57万元，与2025年预算相比减少2344.61万元，主要原因是根据机构职能调整要求，居委会人员工资和办公经费原使用项级科目删除，相关支出转列到“一般公共服务支出”类相应项级科目，其中：

“就业补助”431.71万元，包括“就业创业服务补助”431.71万元，主要用于劳动保障协管员工资。

“残疾人事业”197.08万元，包括“其他残疾人事业支出”197.08万元，主要用于残疾人专职委员工资。

“退役军人管理事务”163.78万元，包括“事业运行”157.5万元，****服务站人员工资、单位日常运转等；“其他退役军人事务管理支出”6.28万元，主要用于退役军人体检、双拥工作。

6、“卫生健康支出”51.15万元，与2025年预算相比增加51.15万元，主要原因是按实际经济业务调整预算功能分类，新启用此类预算科目,相关支出转列，其中：

“卫生健康管理事务”51.15万元，包括“其他卫生健康管理事务支出”51.15万元，主要用于失独家庭、病媒生物防治及健康教育宣传等。

7、“城乡社区支出”3714.5万元，与2025年预算相比增加1446.03万元，主要原因是按实际经济业务调整预算功能分类，新启用该类科目下“城乡社区规划与管理”和“城乡社区环境卫生”2款预算科目,相关支出转列，其中：

“城乡社区管理事务”1739.5万元，包括“城管执法”1725万元，****大队人员工资、单位日常运转等 ；“****社区管理事务支出”14.5万元，****社区服务群众专项工作。

“城乡社区规划与管理”405万元，包括“城乡社区规划与管理”405万元，****服务中心房租、****社区、拆违改造工程等。

“城乡社区环境卫生”1570万元，包括“城乡社区环境卫生”1570万元，主要用于垃圾分类、环境清整、长效物业补贴。

8、“农林水支出”20万元，与2025年预算相比增加20万元，主要原因是按实际经济业务调整预算功能分类，新启用此类预算科目,相关支出转列，其中：

“水利”20万元，包括“防汛”20万元，主要用于购买防汛物资。

9、“**勘探工业信息等支出”11.28万元，与2025年预算相比增加11.28万元，主要原因是上年度追加预算结转至今年，其中：

“其他**勘探工业信息等支出”11.28万元，包括“技术改造支出”11.28万元，主要用于购买电脑。

10、“援助其他地区支出”50万元，与2025年预算相比增加50万元，主要原因是按实际经济业务调整预算功能分类，新启用此类预算科目,相关支出转列，其中：

“其他支出”50万元，主要用于对口支援帮扶。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出5483.05万元，与2025年预算相比减少528.35万元，主要原因是人员支出减少。其中：

人员经费4946.15万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费536.9万元，主要包括：单位正常运转支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排15.17万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是“三公”经费支出预算总需求无变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排14.82万元，其中公务用车运行费14.82万元，与2025年预算相比增加10.65万元，主要原因是新购入车辆增加运行维护需求 ；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比减少11万元，主要原因是本年度无购置公车需求 。

（三）2026年公务接待费安排0.35万元，与2025年预算相比增加0.35万元，主要原因是按照实际产生接待业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本部****政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出140.03万元，与2025年预算相比增加140.03万元，主要原因是2025年追加预算结转至本年使用。

（二）具体情况

1、 “国有资本经营预算支出”140.03万元，与2025年预算相比增加140.03万元，主要原因是2025年追加预算结转至本年使用，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”140.03万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”140.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

本部门2026年****1****机关运行经费预算536.9万元，包括手续费0.2万元、水费8.8万元、电费47.3万元、邮电费26.76万元、取暖费40.23万元、差旅费7.1万元、公务接待费0.35万元、工会经费56.28万元、公务用车运行维护费14.82万元、其他交通费用158.97万元、其他商品和服务支出168.57万元、办公设备购置7.52万元。

****政府采购情况

本部门2026****政府采购预算698.8万元，其中：政府采购货物支出118.8万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出480万元。主要项目是：2026年预算公用经费项目7.52万元、2026****社区项目100万元、广达**十字街拆违改造工程100万元、2026年安全应急服务经费60万元、2026年**道街道大应急融合平台二级子平台服务项目20万元、2026****社区项目系统及设备运营维护30万元、2026年综治维稳经费100万元、2026年城市管理100万元、2026年**道街物业管理费用170万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括---。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额

7133.63万元。

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。