武威市自然资源局2026年部门预算公开情况说明

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2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《****财政局关于下达2026年部门预算的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然**和国土空间规划及测****市政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然**调查监测评价。按照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然**调查监测评价工作。

（三）负责全市自然**统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然**和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算、编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然**领域科技发展。制定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对县区、乡镇政府落实自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然**开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区、乡镇有关行政执法工作。

****市委、市政府，******厅和市局党组交办的其他任务。

二、机构设置情况

****机关内设机构

根据《关于印发的通知》文件精神，******局单位基本性质为行政单位，属于财政一级预算部门。机关内设12个行政科室，****办公室、组织人事科、法规科、调查监测科、确权登记科、国土空间规划科、权益开发利用科、****管理科、生态修复科、耕保科、用途管制科、矿产**保护监管科。

（二）参照公务员法管理单位

无

****事业单位

直属事业单位7个：****事务中心、****保障中心、****信息中心、****服务中心、****中心、武****保障中心、武****保障中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算10719.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：自然**海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算10719.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2319.97万元，占21.64%；

政府性基金预算收入8400万元，占78.36%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

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（二）支出预算

2026年支出预算10719.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1299.97万元，占12.13%；项目支出9420万元，占87.87%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2319.97万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出145.05万元、医疗卫生与计划生育支出70.80万元；自然**海洋气象等支出2009.61万元；住房保障支出94.50万元。其他支出0万元；具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2026年基本支出1299.97万元，较2025年预算1207.55万元增加92.42万元，增长7.65%，增长的主要原因是2025年新调入2人，相应增加人员经费及公用经费支出。

其中：人员经费支出1208.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出91.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1020万元，比2025年预算1248万元减少228万元，减少18.27%，减少的主要原因：一是2026年自然**规划及管理项目预算经费较2025年减少150万元；二是实景三维**建设项目预算经费较2025年减少56万元；三是**市非金属矿产**勘查及日常监管技术服务项目较2025年减少14万元。

经济社会发展项目3个，主要是2026年自然**规划及管理项目、实景三维**建设项目、**市非金属矿产**勘查及日常监管技术服务项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）:2026年预算数为19.50万元，比2025年预算增加0.35万元，主要原因是2025年2名退休人员去世，增加退休人员1名。

2.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05****事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为118.00万元，比2025年预算增加6.44万元，主要原因是2026年新增事业人员2人，相应的养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05****事业单位职业年金缴费支出（06项）:2026年预算数为0万元，比2025年预算减少8.41万元，主要原因是2026年无退休人员，相应无职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（08款）死亡抚恤（01项）:2026年预算数为0.17万元，与2025年预算持平。

5.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2026年预算数为7.37万元，比2025年预算增加2.52万元，主要原因是2026年新增事业人员2人，相应的失业保险费增加。

6.卫生健康支出（210****事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2026年预算数为47.94万元，比2025年预算增加2.62万元，主要原因是2026年新增事业人员2人，相应的医疗保险费增加。

7.卫生健康支出（210****事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2026年预算数为22.12万元，比2025年预算增加1.2万元，主要原因是2026年新增事业人员2人，相应的公务员医疗保险增加。

8.卫生健康支出（210****事业单位医疗（11****事业单位医疗支出（99项）:2026年预算数为0.74万元，与2025年预算持平。

9.国土海洋气象等支出(220类)自然**事务（01款）行政运行（01项）：2026年预算数为470.86万元，比2025年预算数增加10.41万元，增加的主要原因是2025年行政人员工资调增，相应的2026年行政运行支出增加。

10.国土海洋气象等支出(220类)自然**事务（01款）事业运行（50项）：2026年预算数为518.76万元，比2025年预算数增加66.46万元，增加的主要原因是2025事业编制人员工资调增，2026年事业人员增加，相应的2026年事业运行支出增加。

11.自然**海洋气象支出（220类） 自然**事务（01款） 自然**规划及管理（04项）2026年自然**规划及管理项目预算数为450万元，比2025年预算减少150万元，主要原因是2026年规划编制相比2025年有所减少。

12.自然**海洋气象支出（220类） 自然**事务（01款） 地质勘查与矿产**管理（14项）**市非金属矿产**勘查及日常监管技术服务项目2026年预算数为276万元，比2025年预算减少14万元，主要原因是该项目属非税收入项目，根据矿业权出让收益下达资金。

13.自然**海洋气象支出（220类） 自然**事务（01款） 基础测绘与地理信息监管（29项）实景三维**建设项目2026年预算数为294万元，比2025年预算减少56万元，主要原因是实施该项目总金额为644.26万元，其中：总招标价款为620.66万元，管理费用23.60万元，属两年实施项目，2025年下达预算资金350万元，2026年下达预算资金294万元。

14.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数为94.50万元，比2025年预算增加10.83万元，主要原因是2026年新增事业人员2人，相应的住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算17.35万元，较2025年预算增加9.6万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比无增减变化。

2.公务接待费1万元，较2025年预算1.9万元减少0.9万元，下降47.37%，下降的主要原因是为贯彻落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，降低接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费6.35万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.35万元），较2025年预算5.85万元增加0.5万元，增长8.55%，增长的主要原因是因2026年度地灾搬迁、各类规划编制及地质勘查等业务工作量持续增加，故在自然**规划及管理、**市非金属矿产**勘查及日常监管技术服务经费中预算公务用车运行费3.5万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10万元，较2025年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2026年计划加强自然**规划编制、土地出让、不动产确权登记、调查监测、生态修复、矿业权出让等业务及政治理论学习，故在自然**规划及管理、**市非金属矿产**勘查及日常监管技术服务经费中预算培训费10万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算相比无增减变化。

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（四）委托业务费预算情况说明

6.2026年委托业务费预算810万元，主要委托事项是：（1）2026年自然**规划编制项目330万元，对现行**市国土空间总体规划进行实施体检评估，根据“十五五”发展需求，对规划及“三区三线”进行动态优化；****中心**控制性详细规划的实施情况进行评估，开展国土空间详细规划编制（含控制性详细规划动态维护）工作；开展高铁站**区、天马湖**等重点地区城市设计；购买第三方**分析复核服务，确保相关规划与建筑设计方案符合国家**标准;完成****国土空间基础信息平台暨国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设并使用。（2）矿产**勘查及日常监管技术服务项目186万元，对拟出让芒硝、石灰岩、矿泉水等矿种3个市级发证权限采矿权，拟实施石英岩、石膏、**岩等矿种5个市级非金属矿地质勘查项目。持续加强矿山企业日常监管，运用卫星遥感影像对比分析、无人机航测开展常态化监测。组织开展《**市矿产**总体规划（2026-2030年）》编制。（3）实景三维**建设项目294万元，积极探索实景三维与5G、云计算、物联网、人工智能等**技术的融合，初步形成城市数字空间与现实空间实时关联互通的能力，为自然**三维立体时空“一张图”和国土空间基础信息平台提供唯一且权威的时空数据基底，满足新时期对生态、生产、生活空间的时空信息需求，为数字**、数字政府和数字经济提供三维空间框架和分析基础。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费226.33万元，较2025年预算150.43万元增加75.90万元，增长50.46%，增长的主要原因是因2026年度各类规划编制、矿产**勘查、实景三维**建设等业务工作量增加，****机关运行经费增加91万元。其中：公务用车运行维护费6.35万元、其他商品和服务支出18.54万元、取暖费5万元、差旅费38万元、办公费107.44万元、印刷费18万元、水费1万元、电费1万元、物业管理费3万元、办公设备购置费13万元、维修（护）费2万元、邮电费13万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1557.84万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1557.84万元。主要是储备土地开发及土地出让业务支出、地质勘查、实景三维**建设、规划编制购买服务。

2026年，部门****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2815.25万元。其中：办公用房1200平方米。预算部门共有公务用车2辆，价值41.72万元。单价20万元以上的设备价值474.42万元。2026年拟采购固定资产约10.84万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算拨款安排支出8400万元，较2025年预算13500万元减少5100万元，下降37.78%。主要是储备土地征收成本减少。其中：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）7600万元，较去年减少4900万元；主要原因是收储土地面积减少，故征地拆迁补偿资金减少。

2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）500.00万元，较去年减少200万元；主要原因是收储土地面积减少，征收土地所需测绘、评估、拆迁清理、土地平整、围挡修建、抑尘覆盖及基础设施配套等费用相应减少，故土地开发支出减少。

3. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地出让业务支出（06）300.00万元，与上年持平。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收10342.8万元。其中：中央（省级）批准设立6个，主是要土地出让价款收入、矿业权出让收益、耕地开垦费、一般罚没收入、探矿权、采矿权使用费、其他利息收入，分别计划征收10000.00万元、276.00万元、45.00万元、20.00万元、1.30万元、0.5万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年自然**规划及管理

1.项目概况：对现行**市国土空间总体规划进行实施体检评估，根据“十五五”发展需求，对规划及“三区三线”进行动态优化；****中心**控制性详细规划的实施情况进行评估，开展国土空间详细规划编制（含控制性详细规划动态维护）工作；开展高铁站**区、天马湖**等重点地区城市设计；购买第三方**分析复核服务，确保相关规划与建筑设计方案符合国家**标准;完成****国土空间基础信息平台暨国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设并使用。

2.立项依据：为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《****办公厅 ****办公厅〈关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的工作方案〉的通知》（甘办字〔2020〕57号）要求，建立全域覆盖、多规合一的“三级三类”国土空间规划体系，为项目审批建设提供规划依据。

3.实施主体：****

4.实施周期：2026年1月-2026年12月

5.实施计划：（1）前期准备及调研阶段（2023年8月）。通过公开招标方式确定规划编制单位；组织规划编制单位开展问卷调查、现场踏勘、座谈交流、资料收集等前期工作，编制完成基础研究报告。（2）方案编制阶段（2024年6月）。完成方案编制，邀请省内外专家，组织规委会成员单位讨论审核，形成符合审查要求的规划成果，包括规划文本、说明书、图件等内容，并依法进行规划公示，广泛征求社会公众意见。（3）成果审查及报批阶段（2024年10月）。根据审查意见和公众建议，进一步修改完善规划内容。按程序提请市规委会审议，****政府常****市政府批复实施。

6.年度预算安排：2026年度预算安排规划编制费450.00万元。

7.预期总体目标：（1）对**市国土空间总体规划实施情况开展评估工作，并完成对总体规划调整及“三区三线”优化工作。（2）依据**市国土空间总体规划，****中心**城市控制性详细规划编制及动态维护工作，开展实施情况评估工作。（3）完成高铁站**区、天马湖**等重点地区城市设计工作。（4）国土空间基础信息平台暨国土空间规划一张图监督系统，构建国土空间规划动态监测评估预警和实施监管体系，支撑国土空间规划编制、审批、实施和监测评估预警全过程。

项目名称：2026年实景三维**建设

1.项目概况：该项目预算总经费约688万元（2025年350万元，2026年338万元），其中建设费用668万元，工程建设其他费15万元，预备费5万元，列入2025年度预算350万元。建设内****中心**约35平方千米优于5厘米分辨率的倾斜摄影影像数据获取、35平方千米基础测绘数据生产更新、35平方千米基础地理信息数据向基础地理实体数据转换生产、35平方千米城市实景三维模型生产（LOD3.0级）及实景三维数据库、管理系统和应用服务系统建设、应用场景探索等内容。

2.立项依据：2023年3月，自然**部印发《实景三维中国建设总体实施方案（2023—2025年）》，对实景三维中国建设进行了全面的安排部署。《******厅关于全面推进实景三维**建设的通知》和《实景三维**建设总体实施方案（2023-2025年）》明确了省、市层面的建设任务与分工。《**市“十四五”数字经济发展规划》指出“到2025年，数字基础设施进一步完善，数字基础设施能够满足数字经济发展需要，重要领域数字化转型、重点区域数字化覆盖达到全省先进水平”。实景三维作为重要的地理空间信息数据**，****政府建设一体化大数据基座不可或缺的三维空间基底。《**市“十四五”基础测绘规划》明确提出推进“实景三维**建设”。

3.实施主体：****

4.实施周期：2025年1月-2026年12月

5.实施计划：完成35平方千米优于5厘米分辨率的倾斜摄影影像数据获取、35平方千米基础测绘数据生产更新、35平方千米基础地理信息数据向基础地理实体数据转换生产。

6.年度预算安排：2026年度预算安排实景三维**建设费294.00万元。

7.预期总体目标：积极探索实景三维与5G、云计算、物联网、人工智能等**技术的融合，初步形成城市数字空间与现实空间实时关联互通的能力，为自然**三维立体时空“一张图”和国土空间基础信息平台提供唯一且权威的时空数据基底，满足新时期对生态、生产、生活空间的时空信息需求，为数字**、数字政府和数字经济提供三维空间框架和分析基础。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2025年，****围绕全年重点任务，着力优化国土空间格局、全面落实耕地保护责任，全力保障重点项目建设，持续推进生态保护修复、加快**勘查，推动矿产**有序开发、夯实工作基础，信息融合赋能提质增效等重点工作方面编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展2024年度绩效自评项目共20个，其中，部门整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金250.64万元，其中：2025年度地质灾害专业监测点建设项目0.17万元，市级党政专用视频会议主会场LED大屏和部分音视频设备不间断电源设备采购项目0.49万元，实景三维**建设项目88.46万元，实景三维**建设项目前期费0.1万元，**市智慧耕地保护监测监管项目前期费4万元，“两节”慰问金项目0.02万元，征地和拆迁补偿支出157万元，公用经费0.40万元，2026年度未增加（减少）部门预算项目，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标45个；纳入项目支出绩效目6个，包括自然**规划及管理项目、**非金属矿产**勘查及日常监管技术服务项目、实景三维**建设项目、土地储备征地拆迁（土地开发）项目、土地出让业务费项目，标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:****办公室及相关机构的支出。

11、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务****机关事务管理（项）:****机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、**劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:****机关的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:****机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:****机关及下属单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，****实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类****实验室及相关设施（项）:****实验室、****实验室、****实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

28、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:****机关开支的离退休经费。

29、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

33、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

34、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、城乡社区支出（类）:****社区事务支出。

43、城乡社****社区管理事务（款）:****社区管理事务支出。

44、城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）:反映除上述项目****社区管理事务方面的支出。

45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

51、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

59、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

82、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定

保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:****事业单位****政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件：1.****2026年部门预算公开表

2.****2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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2026年2月12日

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