勐腊县工程质量监督站2026年预算公开说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

根据《****财政局****财政厅关于印发**省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《****政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《****财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《****财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将****2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****为****建设局下属单位，主要职能为：

1.贯彻国家有关建设工程质量的法律、法规、规章和工程强制性标准；

2.对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督；

3.对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督；

4.对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督；

5.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；

6.组织或者参与工程质量事故的调查处理；

7.定期对本县辖区工程质量状况进行统计分析。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、站长办公室。

下属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.工程质量监管情况。**县房屋建筑工程在质量安全监督管理信息系统办理质量监督注册。严格落实工程建设五方责任主体项目负责人质量终身责任制。签定法人授权及项目负责人工程质量终身承诺书。竣工验收备案（含永久性标志牌）。

2.建设工程消防验收备案。受理****设计行政审查；受理一般建设工程消防验收备案。

3.建筑施工安全管理。在工程质量监督工作上，把质量监督工作与现场安全管理同步进行，加强了质量安全监管的力度，开展在建项目质量安全巡查、抽查，下发建设工程施工质量安全限期整改通知书。

4.严格落实工程质量安全手册制度。质监站在工程质量监督过程中，不断督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册，将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工，落实到工程建设全过程。

5.工程实体质量及第三方检测机构监督。对所有在建项目地基基础、主体结构实体质量进行回弹法抽查，同时，监督抽查第三方检测机构的检测报告，是否与抽查检查结果基本一致，如不一致或发现检测报告不真实情况，将第三方检测机构对进行责令整改，情节严重的对其进行通报或行政处罚。

6.人防工程质量监督。办理人防工程质量监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有10人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入185.23万元，其中：一般公共预算收入185.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.03万元，增长10.12%，增加的原因主要是因机构改革编制增加，人员增加，人员经费增加。

（二）部门财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入185.23万元，其中：本年收入185.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加17.03万元，增长10.12%，增加的原因主要是因机构改革编制增加，人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出185.23万元。财政拨款安排支出185.23万元，其中：一般公共预算安排支出185.23万元，政府性基**排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资**排支出0万元，单位资**排支出0万元。与上年对比增加17.03万元，增长10.12%，增加的原因主要是因机构改革编制增加，人员增加，人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出185.23万元，其中：基本支出185.23万元，项目支出0万元。比2025年预算数增加17.03万元，增长10.12%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位正常运转的日常支出185.23万元，比2025年预算数增加17.03万元，增长10.12%。增加的原因主要是因机构改革编制增加，人员增加，人员经费增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.06%,比2025年预算增加13.11万元，增长11.42%，增加的原因主要是因机构改革编制增加，人员增加，人员经费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.29%，比2025年预算增加0.42万元，增长10.97%，增加的原因主要是因机构改革编制增加，人员增加，人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2025年预算增加0万元，增长0%。

2.项目支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，我单位无此项开支。比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.36万元，主要用于事业退休人员公用经费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元，****事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.70万元，****事业单位医疗。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.59万元，主要用于公务员医疗补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出0.79万元，主要用于工伤和大病补充医疗保险。

6.城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督134.76万元，主要用于工资和公用经费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.35万元，主要用于在职人员住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资49.00万元（其中：基本支出49.00万元，项目支出0万元）

津贴补贴5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）

绩效工资73.70万元（其中：基本支出73.70万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费2.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资**排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资**排的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

****政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2025年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0万元，较2025年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2025年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%，原因是公务用车改革，事业单位无公务用车。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，****政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，****政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

****2026年日常公用经费7.20万元，比上年减少1.25万元，下降14.79%，减少的原因是我单位2026年无公务用车运行维护费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****部门资产总额103.83万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产102.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.72万元，其中固定资产减少4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。