云南省人力资源和社会保障厅信息中心 2026年预算公开

附件1

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2026年预算公开目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****负责人力**和社会保障相关信息系统和网络运行维护工作，为机关行使职能提供信息支持保障服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理部、系统管理部、安全管理部、网络管理部、技术拓展部、****管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步压实网络和数据安全责任，完善网络和数据安全管理制度，落实监测、检测、预警、处置、报告、归档闭环程序，****中心运维管理工作，持续保障网络和数据安全。

2.深入开展数字人社建设，持续完善就业、社保等人力**社会保障信息系统。

3.深化**人社一体化公共服务平台应用，支撑人社相关的“高效办成一件事”上线，拓展“社银”**，推进人社业务“全服务上网”，持续推动人社公共服务更便捷更高效。

4.完善跨层级跨部门数据共享服务，规范人社服务数据接口管理，归集人社数据，纵向与人社部、各州（市）人社部门，横向与各省级相关部门实现数据共享应用，支撑社保基**全、社保参保扩面、为基层减负等工作的开展。

5.有序推进各政务信息化项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,284,508.44元，其中：一般公共预算25,284,508.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加5,631,332.98元，其中：一般公共预算增加5,631,332.98元，主要原因分析：一是2026年政务信息化项目预算增加，二是项目结转资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,284,508.44元，其中:本年收入24,962,108.44元，上年结转收入322,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,962,108.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加5,631,332.98元，其中:本年收入增加5,308,932.98元，上年结转收入增加322,400.00元。主要原因分析：一是2026年政务信息化项目预算增加，二是项目结转资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,284,508.44元。财政拨款安排支出25,284,508.44元，其中：基本支出3,149,708.44元，与上年对比基本支出减少120,967.02元，主要原因分析：人员调出，在职人数减少，导致人员经费预算减少；项目支出22,134,800.00元，与上年对比项目支出增加5,752,300.00元，主要原因分析：一是2026年政务信息化项目预算增加，二是项目结转资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-机关服务2,291,632.06元，主要用于发放人员工资和支付办公费用等基本支出。

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-信息化建设22,134,800.00元，主要用于开展****保障厅信息化建设、运行维护、安全保障等工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出305,808.72元，****事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,975.44元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗191,130.45元，主要用于缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助95,565.23元，主要用于缴纳医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出6,961.50元，主要用于缴纳大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242,555.04元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额20,963,620.66元，其中：政府采购货物预算486,915.60元、政府采购服务预算21,036,705.06元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,118.06元，较上年减少6,236.03元，下降27.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为3,763.00元，较上年减少941.00元，下降20%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

增减变化原因：深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为12,355.06元，较上年减少5,295.03元，下降30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费12,355.06元，较上年减少5,295.03元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子要求，规范管理车辆，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人力**社会保障网络安全和信息化专项资金

绩效指标设置共5条，其中产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，成本指标1条。具体是（1）产出指标：审核意见数量>=20个，政府采购项目完成率>=90%，（2）效益指标：安全事故控制率<2%，（3）满意度指标：部门满意度>=90%，（4）成本指标：合理资金节约<=10%。

（二）政务信息化运维服务项目补助资金

绩效指标设置共4条，其中产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条。具体是（1）产出指标：定期运维数量>=20个，安全报告数量>=2个，（2）效益指标：系统正常运行时长>=8688，（3）满意度指标：使用人员满意度>=90%。

（三）政务信息化建设项目补助资金

绩效指标设置共5条，其中产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条，成本指标1条。具体是（1）产出指标：系统验收数量>=0.99个，信息系统建设变更率<=5%，（2）效益指标：系统正常试运行时长>=3个月，（3）满意度指标：部门满意度>=90%，（4）成本指标：合理资金节约<=10%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：信****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额13,635,173.82元，其中，流动资产8,450,966.99元，固定资产410,114.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,686,199.00元，无形资产1,087,893.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,103,920.82元，其中固定资产减少217,335.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元.鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

下载2026年预算公开目录附表（****）.xlsx